183135 (Бизнес-план как комплексный план развития предприятия), страница 2

Ф - эффективный фонд рабочего времени;

К - коэффициент выполнения норм.

Ч_сд=(9,9*132т)/(1760*1,1) = 0,68

Численность рабочих повременщиков:

Ч_пов= 1*50%/ 100 % =0,5=1 чел.

Таблица 2 - Штатное расписание

Итого заработная плата в месяц составляет 38500 рублей.

В год =38500*12мес=462000 рублей.

Таким образом, нашему предприятию необходим штат работников, состоящий из 10 человек.

Этот размер заработной платы будет непостоянен, так как по мере роста производства и реализации продукта труд будет оцениваться выше.

Управление производством на предприятии выполняет коллектив работников, организованных в аппарат управления. Основными элементами, характеризующими аппарат управления, является структура управления, функции управления, кадры аппарата, метод управления, процессы управления и техника управления.

Структура управления отражает организационную форму построения аппарата управления: состав подразделений аппарата управления, их подчиненность и взаимосвязь, а также взаимоотношения между работниками аппарата управления, позволяющие выполнять необходимые функции управления.

Под функцией управления понимают конкретный, целенаправленный вид управленческой деятельности, обусловленный разделением труда в аппарате управления. Функцию управления составляет совокупность обязанностей, характеризующихся соответствующим их назначением, необходимой однородностью и повторяемостью.

Кадры аппарата управления объединяют должностных лиц, выполняющих определенные функции (руководителей, специалистов, технических исполнителей). Руководители предприятий и подразделений осуществляют подбор и расстановку кадров и так далее. Специалисты организуют работу по правильной эксплуатации оборудования и совершенствованию техники и технологии и так далее. Технические исполнители выполняют первичный учет, обработку документов и так далее.

Методы управления определяют совокупность способов и приемов, с помощью которых органы управления и должностные лица воздействуют на коллектив работников для достижения поставленных целей в определенные сроки с наибольшим эффектом.

Структура управления отражает организационную форму построения аппарата управления: состав подразделений аппарата управления, их подчиненность и взаимосвязь, а также взаимоотношения между работниками аппарата управления, позволяющие выполнить необходимые функции управления.

5. Анализ потребителя

Нашими потребителями при оптовой продажи в поселке Торбеево будет являться: больница, а сезонными потребителями - детский сад, школы, колледж, с которыми мы заключили долгосрочные договоры на поставку продукции, а также при розничной продаже - поселение района, желающее приобрести наш продукт.

Эти покупатели заинтересованы в приобретении ряженки, так как она очень полезна.

Расчет численности человек в организациях, для которых предназначен продукт представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет численности человек в организациях

По данным таблицы видно, что общая численность человек в организациях, для которых предназначен продукт, составит 2300 человек.

Основными побудительными мотивами потребления является удовлетворение потребности в ряженке и обогащение организма человека необходимыми витаминами, углеводами, белками, жирами.

Определим объем поставок в день, в год. Норма потребления ряженки ежедневно составляет 6 грамм. По заключенным договорам школы в летний период ряженкой не снабжается. В остальное время года они ежедневно 5 раз в неделю получают продукт, исходя из ежедневного объема потребления. Остальные организации имеют ежедневные поставки, кроме детских садов, школ и колледж. Кроме того, в поселке Торбеево много жителей, которые могут получать нашу продукцию через магазин.

Определение объема поставок в день и в год отражено в таблице 4.

Таблица 4 - Расчет объема поставок в день, в год

Кроме того, в поселке Торбеево 10000 человек жителей, которые могут покупать нашу продукцию через магазины, расположенные в удобном месте.

Если хотя бы каждый второй человек будет употреблять нашу продукцию, то объем розничной продажи составит в день:

10000:2-0,06=300кг.

В год объем розничной продажи составит:

300*365=109500 кг.

Наш продукт так же будет реализовываться в г. Ковылкино - 19000 чел., с. Атюрьево - 9000 чел. Покупать будет каждый третий. Тогда объем реализуемой продукции в день составит:

(19000*9000) /(3*0,06)=560 кг

В год это составит: 560*365=204400кг

Общий объем продаж в день составит: 138+300+560=998кг

Общий объем продаж в год составит: 22080+109500+204400=335980кг

6. Анализ конкурентов

Анализируя конкурентоспособность нашей производственной организации нужно стараться, прежде всего, определить главных конкурентов, их сильные и слабые стороны. Среди конкурентов необходимо найти пример успешности и наоборот, неудачность подхода к ведению дел в выбранной среде деятельности.

Продвигающееся предприятие - хороший объект для изучения и может для подражания.

Предприниматель, мечтающий об успехе, должен стремиться превзойти показатели этих компаний, но самым тщательным образом он должен обдумать возможности и целесообразность прямой конкуренции с ними.

Цена не только обеспечивает сбыт производственного товара и получение прибыли, она является важным средством в конкурентной борьбе.

Ценовая конкуренция – вид конкурентной борьбы, который ведется по поводу и с помощью цен. Чтобы вести успешную ценовую конкуренцию необходимо располагать реальными возможностями снижения издержек производства, т.е. постоянно вести рационализацию и совершенствование производства.

Неценовая конкуренция характеризуется тем, что цена перестает играть важную роль. Просто-напросто основным инструментом воздействия на потребление становится не цена, а качественная характеристика товара, его индивидуальные особенности.

Конкурентоспособность товара на всех стадиях определяется превосходным качеством и надежностью изделий, методами сбыта и т.д.

Непосредственным конкурентом является предприятие ООО «Вектор». Оно организует оптовые и розничные продажи ряженки. Сильные и слабые стороны предприятия представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Сильные и слабые стороны предприятия

В результатах - анализа конкурентов, используя информацию в их слабых сторонах; мы видим, что нашими ключевыми факторами успеха является: опыт работы; стабильная производственная система; наличие собственной системы сбыта; наличие постоянных поставок.

Использование слабых сторон конкурентов позволит нам завоевать место на рынке, что в дальнейшем даст возможность увеличить объем вырабатываемой продукции и сегменты рынка.

7. Финансовый план

Цель данного раздела бизнес-плана – выявить, каковы будут доходы от продаж и прибыли за первый и последующие годы как результат выбранной финансовой стратегии.

В этом разделе содержится прибыли, убытки, план денежных потоков, определение критического объема производства продукции (объема безубыточности), расчет коэффициентов финансовой оценки.

7.1 Расчет себестоимости продукции

бизнес план товар анализ

В данном разделе рассматриваются вопросы, связанные с определением текущих затрат на производство и реализацию продукции. Делается расчет потребности и стоимости всех материальных затрат по видам. Учитывается, где и у кого, на каких условиях будут закупаться, сырье, материалы, топливо и энергия. Составляется смета затрат на производство и реализацию продукции и калькуляции себестоимости выпускаемых изделий.

Смета затрат на производство и реализацию продукции представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Смета затрат на производство и реализацию продукции

Себестоимость единицы продукции представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Себестоимость единицы продукции

7.2 Организация производства и определения точки безубыточности