178069 (План экономического и социального развития сортировочной станции), страница 4

Производительность труда – показатель, характеризующий его эффективность. Он определяется делением объёма работы на списочный контингент работников станции. В качестве измерителя объёма работы станции принимают «приведенный вагон»:

, где

nтрс/п, nтрб/п, nм – количество транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных вагонов, отправленных станцией;

Ктрб/п,Км, Кп(в) – коэффициенты трудоемкости обработки транзитных без переработки и местных вагонов, погруженного и выгруженного груза соответственно;

Q­п/в – количество погруженного и выгруженного груза, т.

Коэффициенты приведения рассчитываются по формулам:

tтрб/п,tтрс/п, tм , tгр – трудоёмкость обработки одного транзитного вагона без переработки, с переработкой, местного вагона и одной тонны погруженного и выгруженного груза (чел-мин.).

Величины трудоёмкости определяются по соответствующим графикам технологических процессов с учетом особенностей рабты станции. В курсовой работе принимаются:

tтрб/п=0,23 чел-мин/ваг.;

tтрс/п=3,63 чел-мин/ваг.;

tм=18,85 чел-мин/ваг.

где

Чгр – списочная численность работников грузовой службы;

2028 – норма рабочих часов на одного работника в год.

Производительность труда (выработка) отдельно по службам движения и грузовой определяется как отношение приведенной продукции по службам к численности работников служб:

.

Среднемесячная заработная плата по станции определяется делением годового фонда заработной платы на списочную численность работников и число месяцев в году.

.

При планировании средней заработной платы должно предусматриваться обязательное превышение темпов роста производительности труда над темпом роста заработной платы:

.

Расчет планирования производительности труда.

чел-мин/т.;

ваг.

3 План эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объёма работы по перевозкам.

Эксплуатационные расходы станции подразделяются на основные и общехозяйственные.

3.1 Планирование прямых основных расходов по перевозкам

Хозяйство движения.

Статья 47.

Расходы на материалы по приёму и отправлению поездов складываются из затрат на материалы по обслуживанию стрелочных переводов, на приобретение электроламп для освещения территории станции, расходов по уборке территории станции.

, где

nстр.пер – количество стрелочных переводов;

Нм – норма расхода материалов, Нм=80 грн;

грн.

где

nэл – количество электроламп наружного освещения;

nпрож – количество прожекторов;

3200 – время освещения в год, ч;

1000 – продолжительность горения одной лампы, ч;

Цэл – стоимость одной лампы, Цэл=0,8 грн.,

Цпрож – стоимость прожекторной лампы, Цпрож=5 грн

грн.

Расходы на материалы по уборке станции:

, где

S – площадь территории станции, S=420000 м2;

Нмат уб – норма затрат материалов на 100 м2, Нмат уб=10 грн;

грн.

Общая сумма затрат на материалы:

грн.

Затраты на электроэнергию по приему и отправлению поездов включают:

Расходы на освещение территории станции, планируемые по формуле:

грн.,где

W – суммарная мощность установленных светильников;

Вт., где

b’ – норма удельной мощности, b’=1 Вт/м2

Т – время горения световых точек за год, Т=3200 ч.,

Кзап – коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта в зависимости от срока работы и загрязнения светильника, Кзап=1,3

Ц – цена 1кВтч электроэнергии, Ц=0,175 грн.;

тыс. грн.

Затраты на электроэнергию для питания электрических приводов централизованых стрелок:

, где

nэц – количество централизованых стрелок;

Wпр – мощность электропривода, Wпр=240 Вт;

Т – средняя продолжительность горения за год, Т=400 ч.;

тыс. грн.;

Расходы на освещение ручными сигнальными фонарями:

грн., где

180 – количество зарядок в год аккумуляторных батарей;

1,5 грн - цена одной зарядки;

30 – число работников, которые пользуются фонарями, составляет 15 % штата работников хозяйства движения.

Общая сумма затрат на электроэнергию:

тыс. грн.

Прочие расходы планируются по приёму и отправлению поездов и составляют примерно 0,5 % общей суммы расходов данной статьи:

тыс. грн.

Статья 49.

Расходы на материалы по обслуживанию производственных зданий включают затраты по содержанию помещений в чистом виде и приобретение электроламп.

тыс. грн.

Расходы на приобретение электроламп:

грн.

Общая сумма затрат на материалы:

грн.

Затраты на топливо, предназначенное для отопления помещений станции:

, где

V – объём здания по наружному обмеру, V=3900 м2;

Тот – продолжительность отопительного сезона, Тот =180 дней;

в – норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м3 здания на 10С в сутки, в=1,5 кг.;

tве – средняя температура внутри помещений, tве =180С;

tн – средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, tн =50С;

Цт – цена 1 т. условного топлива, Цт=2000 грн.

тыс. грн.

Расходы на электроэнергию для освещения помещения:

, где

S’ – площадь служебных помещений, S’=1350 м2;

b” – норма удельной мощности освещения, b”=4,2 Вт/м2;

Т’ – время горения световой точки за год, Т’=3500 ч.

тыс. грн.

Затраты на дератизацию и дезинфекцию помещений планируют исходя из количества обработок в год и стоимости обработки 100 м2 помещения и составляют 5 грн. в год (элемент затрат «прочие расходы»).

Затраты на дератизацию и дезинфекцию можно определить по формуле:

, где

S – площадь служебных помещений, м2;

nобр – количество обработок в год, nобр =6 раз в год;

Цобр – стоимость обработки 100 м2 помещения, Цобр=5 грн.;

тыс. грн.

Статья 30.

Затраты на материалы по приему, отправлению и выдаче грузов состоят из затрат на материалы, используемые при погрузке и пломбировании вагона, при маркировке груза, на приобретение канцелярских принадлежностей, тарифных руководств и т.д. Эти затраты можно принять из расчета 30 коп. на вагон погрузки.

Сумма затрат на материалы по ст. 30 составит:

тыс. грн.

Статья 35.

Расходы на материалы при подготовке грузовых вагонов и контейнеров к перевозкам планиуют в размере 7 тыс. грн.

Статья 36.

Затраты на материалы по проверке правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах составляют 70 тыс. грн.

3.2 Общепроизводственные расходы для всех отраслей хозяйства железных дорог

Статья 501.

Оплата труда за непроработанное время производственного персонала (оплата отпусков, выполнение государственных и общественных обязанностей) планируется в размере 10% основного фонда заработной платы производственных рабочих и составляет 112,462 тыс. грн.

Статья 502.

Расходы на командировки производственного персонала (элемент затрат «прочие расходы») планируются в зависимости от реальной потребности с учетом фактических затрат на эти цели за отчетный период и принимаются 0,15 % основного фонда заработной платы производственных рабочих и составляют 1,687 тыс. грн.

Статья 505.

К расходам по технике безопасности, производственной санитарии и охране труда относятся затраты станции на погашение износа, чистку, стирку, починку, хранение, дезинфекциию спецодежды, выдаваемой работникам станции бесплатно, на спецмыло, жиры и другие расходы по охране труда и технике безопасности.

Затраты на погашение износа спецодежды, выдаваемой работникам станции бесплатно, определяют по числу контингента, получющего спецодежду, нормам выдачи и действующим на неё ценам (элемент затрат «прочие расходы»).

В курсовой работе принимаются следующие нормы расхода спецодежды на одного человека (грн./год):

Регулировщики скорости, составители и их помощники – 60;

Операторы техконторы – 30;

Приёмосдатчики грузов – 45;

Станционные рабочие – 40;

Уборщики – 25.

Таблица 5.

Расчет средств на погашение износа спецодежды.

Затраты на ремонт и хранение спецодежды принимаются в размере 5 % полной стоимости спецодежды, находящейся в эксплуатации (элемент затрат «прочие расходы») и составляют 0,536 тыс. грн.

Расходы по пропаганде техники безопасности принимают 220 грн. в год (элемент затрат «прочие расходы»).

Расходы на дезинфекцию спецодежды планируются по количеству спецодежды, подлежащей дезинфекции. Расходы на дезинфекцию спецодежды принимают 300 грн. в год (элемент затрат «прочие расходы»).