100026 (Бизнес-план ОАО "Снежавтотранс" на 2008-2010 годы)
Описание файла
Документ из архива "Бизнес-план ОАО "Снежавтотранс" на 2008-2010 годы", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "менеджмент" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "менеджмент" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "100026"
Текст из документа "100026"
Федеральное агентство по образованию
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине "Инновационный менеджмент"
на тему "Бизнес-план ОАО "Снежавтотранс" на 2008-2010 годы"
Выполнила: студентка гр. ФЭМ
Принял: ____________________
Санкт-Петербург 2007
Содержание
1. Титульный лист 3
2. Резюме 3
3. План маркетинга 6
4. Содержание проекта 7
5. Производственный план 8
6. Организационный план 11
7. Оценка риска 15
8. Коммерческая оценка 16
Заключение 22
1. Титульный лист
Согласовано Гл. бухгалтер Терехова И.С. Гл. инженер Иванов Н.М. | Утверждаю Генеральный директор ОАО "Снежавтотранс" Смирнов С.П. |
БИЗНЕС - План
ОАО "Снежавтотранс" (номер лицензии 16478561)
Адрес: 184682, Мурманская область, ЗАТО г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.1
Генеральный директор: Смирнов С.П., тел. (8-81530) - 62129
ОАО “Снежавтотранс” имеющий производственную площадь 5,12 га
На 2008 - 2010 год
Вид деятельности -
пассажирские перевозки в городе Снежногорске и Мурманской области
Стоимость проекта -
8302 тыс. руб.
г. Снежногорск
май 2007 года
2. Резюме
Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования. Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.
Настоящий бизнес-план составлен для организации и анализа деятельности новообразовавшегося АТП на базе ранее существовавшего предприятия. В нем описываются основные аспекты деятельности будущего коммерческого предприятия, а именно: пассажирские перевозки в городах Снежногорске, Полярном, Гаджиево, поселке Оленья губа и Мурманской области. А также анализируются проблемы, возникающие в процессе реализации проекта и способы решения этих проблем. Расчеты, приведенные в бизнес-плане, могут быть подвергнуты индексации в зависимости от финансового положения в регионе (возможной инфляции).
Первоначально ОАО "Снежавтотранс" входило в состав АОЗТ "Автобаза № 334" г. Снежногорска, в состав которого входил автобусный парк, который занимался перевозками пассажиров по Мурманской области. После реорганизации АТП в ОАО "Снежавтотранс" будет заниматься не только пассажирскими, но и грузоперевозками в городах Снежногорске, Полярном, Гаджиево, поселке Оленья губа и Мурманской области.
Данная организационно-правовая форма, т.е. открытое акционерное общество, была выбрана неслучайно. Во-первых, наше предприятие можно отнести к небольшим по размеру предприятиям, во-вторых, общество такого типа может быть создано несколькими людьми, в-третьих, его члены несут ответственность по долгам общества, что в свою очередь, с точки зрения кредиторов, можно рассматривать как положительный вид данной формы предпринимательства. Высшим органом ОАО является общее собрание его участников.
В состав ОАО "Снежавтотранс" входит гараж № 1, расположенный в г. Снежногорске, и имеющий производственную площадь 5,12 га. На территории гаража № 1 расположены ремонтные боксы (для проведения ремонта подвижного состава).
Уставной капитал состоит из вкладов участников. Так же сюда входит стоимость основных средств, переданных АОЗТ "Автобаза № 334" г. Снежногорска в собственность ОАО "Снежавтотранс", стоимость производственных запасов и нематериальных активов, что составляет в денежном выражении 8302 тыс. руб.
Судить об эффективности данного предприятия о том, на сколько рациональны его размеры и структура управления, как полно используются его возможности можно только по конечным финансовым результатам деятельности, т.е. по сумме прибыли и уровню рентабельности (см. п.8 "Коммерческая оценка").
Ожидаемые доходы и затраты от реализации проекта.
1 год | 2 год | 3 год | |
Затраты (тыс. руб) | 5662 | 7778 | 8918 |
на перевозки | 5664 | 77521 | 8880 |
в том числе: - ФОТ | 1916 | 2524 | 2576 |
- налоги в затратах | 1030 | 1329 | 1304 |
внеэксплуатационные расходы | 20 | 27 | 37 |
в том числе: - реклама | 5 | 6 | 7 |
НДС в затратах | 272 | 426 | 544 |
Доходы (тыс. руб) | 7428 | 11518 | 13130 |
от перевозок | 7422 | 1151 | 13123 |
штрафы | 1,1 | 1,4 | 2,1 |
от рекламы | 5 | 5,9 | 6,4 |
НДС в доходах | 96 | 138 | 139 |
Из прибыли, полученной после первого года работы предприятия, мы планируем приобрести три автобуса ГАЗель-2705 по цене 200000 руб., повысить заработную плату работникам и начать строительство дополнительных боксов для обслуживания и ремонта подвижного состава.
Из прибыли, полученной во второй год, мы планируем приобрести два автобуса ГАЗель-2705 по цене 200000 руб. и повысить заработную плату, а часть прибыли вложить в незавершенное капитальное строительство.
Часть прибыли, полученной после третьего года работы предприятия, мы планируем выделить на выделение денежных средств на приобретение жилого фонда в средней полосе России работникам, которые отработали на данном предприятии не менее 15 лет, оставшаяся часть прибыли пойдет на приобретение автомобилей.
3. План маркетинга
Сегмент на рынке автотранспортных услуг в трех закрытых административных территориальных объединениях (Снежногорск, Полярный, Скалистый (г. Гаджиево и п. Оленья Губа), в частности пассажирских перевозок, ОАО "Снежавтотранс" занимает наибольшую часть. Данное предприятие практически является монополистом, т.к других автотранспортных предприятий в трех закрытых административных территориальных объединений не существует, за исключением мелких индивидуальных предпринимателей, работающих в данной сфере. Таким образом, доставка пассажиров в эти города осуществляется именно нашим предприятием, которое выполняет доставку рабочих и служащих на градообразующее предприятие ФГУП "СРЗ "Нерпа", с которым заключен договор на коллективные маршрутные и автобусные перевозки.
Так как парк состоит не только из крупногабаритных автобусов, но и из микроавтобусов, то это обеспечивает работу и экономию времени на посадку, высадку и своевременную доставку пассажиров. Качественно и быстро производимый ремонт обеспечивает бесперебойную работу АТП и способствует закреплению за фирмой хорошей репутации.
Хоть предприятие и является практически монополистом, но недостатков в своей работе не допускает, и его работа четко отлажена, выполняется вовремя и без перебоев, чем очень довольны все пассажиры и заказчики. Также поступают заказы и на коллективные перевозки от других предприятий и организаций, так например оказываются услуги школам и детским садам по перевозке детей на различные соревнования, экскурсии и т.п., соответственно недостатка в заказчиках нет.
В нашем городе действует регулированный рынок. Но так как данное предприятие является негосударственным, возможности государственного вмешательства в экономику предприятия ограничиваются, однако существует возможность регулирования на основе государственных законов, контрактов, договоров, соглашений и т.д.
СХЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ.
Г осударство
О АО "Снежавтотрас" Посредники Потребители услуг
В настоящее время маркетинговые исследования проводятся недостаточно. Это обусловлено тем, что предприятие имеет как постоянных потребителей автотранспортных услуг, так и кратковременные заказы. Но с увеличением маркетинговых исследований фирма могла бы получать больше прибыли посредствам более выгодных контрактов. В дальнейшем фирма планирует выделять больше средств на рекламу и маркетинговые исследования.
4. Содержание проекта
Деятельность ОАО "Снежавтотранс" направлена на обеспечение перевозки пассажиров по Мурманской области и в трех закрытых административных территориальных объединениях (Снежногорск, Полярный, Скалистый (г. Гаджиево и п. Оленья Губа). Для городских перевозок используются автобусы ГАЗель-2705, которые осуществляют перевозку пассажиров. За исправностью подвижного состава следят руководители низового звена, ремонт подвижного состава осуществляется на территории ОАО "Снежавтортранс" ремонтными рабочими.
Для эффективной, качественной и оперативной работы ОАО "Снежавтотранс" пользуется так же услугами;
Горэлектросети г. Снежногорска, как поставщика электроэнергии.
Мурманской телефонной сети Мурман-Телеком, как предприятия, обеспечивающего бесперебойную телефонную связь.
филиала нефтебазы "Роснефть" г. Снежногорска.
Для роста и процветания предприятия необходимы не только материалы, но и капитал. Инвестором капитала на начальном этапе деятельности ОАО "Снежавтотранс" является филиал Еврокомбанка.
5. Производственный план
Составление плана перевозок обуславливает успешную и согласованную работу АТП. При составлении договора о предоставлении услуг по пассажирским перевозкам, мы принимали во внимание общую вместимость автобусного парка нашего предприятия, то есть какой объем перевозок и пассажирооборот мы сможем обеспечить в планируемом году при максимальном использовании материальных и трудовых ресурсов.
Объем перевозок пассажиров, и пассажирооборот для автобусов определяется умножением среднесписочного числа автомобилей на среднюю пассажировместимость одного автобуса и на коэффициент выпуска автобусов на линию, соответственно в место-километрах. Наряду с этим уточнялись дорожные условия в районах перевозки пассажиров, оговаривались условия оплаты за полученные услуги.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
Среднесписочное число автомобилей, ед. | 7 | 10 | 12 |
Календарное число авто-дней, ав-д | 2555 | 3650 | 4672 |
Автомобиле - дни в работе, ав-д | 2100 | 3000 | 3840 |
Автомобиле-часы в работе, ав-ч | 31500 | 45000 | 57600 |
Общая вместимость, пасс. | 70 | 100 | 128 |
Количество ездок за день, ед | 35 | 50 | 64 |
Общий пробег за год, тыс. км. | 575 | 815 | 1044 |
Пробег с пассажирами за год, тыс. км. | 275 | 406 | 522 |
Количество ездок за год, ед | 1050 | 15000 | 19200 |
Объем перевозок пассажиров за год, тыс. пасс. | 9.2 | 12,2 | 16,7 |
Общий пассажирооборот за год, тыс. пасс. - км. | 1078 | 14884 | 21820 |
ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ.