47139 (Информационная система "Управление персоналом"), страница 4

Ч=Т_ОБ/Ф_ДЕЙСТВ. Т_ОБ=343 чел.-дней. Ф_ДЕЙСТВ=125 рабочих дней. Ч=343/125=2,744. Следовательно, необходимо 3 человека.

Таблица 2. Определение состава исполнителей

Стадии разработки	Трудоемкость, чел.-дней	Должность исполнителя	Распред. Труд-сти по исполнителям	Расчетная численность
Разработка ТЗ	19	Вед. Инженер Инженер	8 11	0,06 0,09
Разработка ЭП	46	Вед. инженер Инженер	12 34	0,1 0,27
Разработка ТРП	164	Вед. инженер Инженер Ст. техник Техник	49 66 32 17	0,39 0,53 0,26 0,14
Внедрение	114	В. инженер Инженер Ст. техник	23 57 34	0,18 0,46 0,27
ВСЕГО	343		343	2,75

Таблица 3. Затраты на оплату труда

Должность	Расчетная численность	Оклад	Сумма заработной платы за 6 мес., руб.
Ведущий инженер	0,73	10000	43800
Инженер	1,35	7000	56700
Ст. техник	0,53	5000	15900
Техник	0,14	4000	3360
ИТОГО:			119760

Дополнительная заработная плата

Расчет дополнительной заработной платы (норматив – 12%): 119760*0,12=14371,2 руб.

Единый социальный налог

Расчет единого социального налога (ставка – 35,6): (119760+14371,2)*0,356=47750,7 руб.

Расходы на машинное время

Расчет стоимости 1 машино-часа (стоимость компьютера с учетом транспортных расходов и расходов на наладку – 15000 руб., эксплуатационные расходы – 8% от стоимости компьютера в год, срок службы – 7 лет, время эксплуатации в день – 8 часов). Стоимость 1 м-ч = (15000+15000*0,08*7) / (7*254*8) = 1,65 руб.

Время работы оборудования определяется также при помощи типовых норм времени: по табл. 4.82 норма 17Г – 219 часов. Поправочные коэффициенты – 0,60 и 1,0 (табл. 1.7 и табл. 1.8). Время работы = 219*0,6=131 м-ч. Тогда расходы на машинное время = 131*1,65=216 руб.

Накладные расходы

Норматив накладных расходов – 8% от основной заработной платы.

Накладные расходы = 119760*0,08=9580,8 руб.

Материальные затраты

Норматив материальных затрат – 10% от основной заработной платы.

Материальные затраты = 119760*0,10=11976 руб.

ИТОГО производственная себестоимость:

119760+14371,2+47750,7+216+9580,5+11976=203654,4 руб. (203655 руб.)

Прочие затраты

Норматив прочих затрат – 2% от производственной себестоимости.

Прочие затраты =203655*0,02=4073 руб.

ИТОГО полная себестоимость разработки АИС: 203655+4073=207728 р.

Оценка расходов на эксплуатацию АИС

Состав затрат: затраты на содержание персонала; расходы на ремонтные работы, на вспомогательные материалы; расходы на эксплуатационные материалы; расходы на электроэнергию; затраты на содержание помещений и сооружений; прочие расходы; амортизационные отчисления от стоимости используемых технических средств.

Рассчитаем стоимость технических средств. Для реализации АИС потребуется приобрести 2 компьютера следующей конфигурации (табл. 4).

Таблица 4. Комплектующие ПК для АИС

Наименование комлектующих	Тип	Цена, руб.
Мат. Плата	ASRock ConRoe945G-DVI Socket775, i945G, DDRII-667+, FSB1066, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, SATA, LAN1000, mATX	1695,6
Процессор	Socket 775 1024k FSB 533 Intel Pentium 4 3.06 Ghz (524), EM64T (BOX)	2075,5
Опер. Память	0512Mb PC2–5400/ 5300 667MHz DDR2 DIMM Kingston OEM [KVR667D2N5/ 512]	659,4
Жесткий диск	120 Gb 7200rpm 8Mb cache Western Digital 1200JS SATA2	1978,2
Видеокарта	128Mb PCI-E 6200 TV DVI [MSI 8981 NX6200-TD128E] Retail	973,4
Корпус	DVQ 3160 WTSL, MiddleTower, ATX, 300W, USB, 5.25 «x4, 3.5 «x7	596,6
Клавиатура	Genius KB06X PS/ 2 (с подставкой для запястий)	207,24
Мышь	Genius NetScroll 100 Silver Optical PS/ 2 (800dpi) Bundle	62,8
Сетевая карта	CNet ProG2000S 10/ 100/ 1000Mbps Gigabit Ethernet	314
Накопитель	ASUS DVD±RW+CD/ RW DRW-1608P (2/ 3S) [double layer] White IDE Retail	1270
Монитор	BenQ FP73ES Silver-Black 1280x1024, 800:1, 300cd/ m^2, DVI, 5ms	6050,6
ИТОГО:		14985
Принтер	Samsung ML-3050 A4, 1200x1200dpi, 28ppm, LPT/ USB2.0	7096

Следовательно, стоимость технических средств: 14985*2+7096=37066 руб. Определим затраты на эксплуатацию по каждому из элементов затрат.

Расходы на содержание персонала

Для функционирования ИС необходима работа 1-го оператора и одного работника ОК. Затраты на оплату их труда представлены в табл. 5.

Таблица 5. Затраты на оплату труда

Должность	Численность	Оклад	Сумма заработной платы за 1 год, руб.
Работник	1	6000	72000
Оператор	1	4000	48000
ИТОГО:			120000

Расходы на дополнительную заработную плату: 120000*0,12=14400 руб. Единый социальный налог: (120000+14400)*0,356=47846,4 руб.

ИТОГО расходы на содержание персонала в год=120000+14400+47846,4=182246,4 руб.

Расходы на содержание и ремонт технических средств

Норматив – 5% от стоимости технических средств.

Расходы = 37066*0,05=1853 руб.

Расходы на эксплуатационные материалы

Норматив – 10% от стоимости технических средств в год.

Расходы на эксплуатационные материалы = 37066*0,1=3707 руб.

Расходы на электроэнергию

Потребление электроэнергии 1-го компьютера – 0,3 kW*час, тариф для организаций – 80 коп. за киловатт-час. Расходы на электроэнергию = 254*8*2*0,3*0,80=975 руб.

Затраты на содержание помещений и сооружений

Затраты на содержание помещений – по факту (10000 руб.).

ИТОГО основных затрат: 182246,4 +1853+3707+975+10000=198782 руб.

Прочие расходы

Прочие расходы определяются по нормативу 1,5% от основных расходов. Прочие расходы = 121883*0,015=2982 руб.

Амортизационные отчисления от стоимости ТС

Норматив амортизационных отчислений – 15% в год от стоимости технических средств. Амортизационные отчисления = 37066*0,15=5560 руб.

ИТОГО затрат на экспл. АИС в год: 198782+2982+5560=207324 руб.

Эффективность создания АИС

Эффект от ЭИС формируется в управляющей системе (Э₁) и управляемой системе (Э₂).

Эффект в управляющей системе

Определение Э₁ в основном сводится к определению экономии на заработной плате. Э₁ = экономия на заработной плате – затраты на создание и эксплуатацию АИС.

При внедрении АИС предполагается освободить от занимаемой должности 3 работников отдела кадров. Экономия на заработной плате за 1 год составит:

Экономия основной заработной платы = 4*12*7000= 336000 руб.

Экономия доп. заработной платы = 336000*0,12 = 40320 руб.

Экономия ЕСН = (336000+40320)*0,356= 133970 руб.

ИТОГО экономия от сокращения работников в год: 336000+40320+133970=510290 руб. Э₁ = 510290 – (207728 + 207324) = 95237.

Т.е. в первый год после внедрения ЭИС эффект как экономия на заработной плате составит 95237 рубля. В дальнейшие годы эффект составит около 300000 руб. в год, т. к. расходы на создание ЭИС и покупку технических средств являются единовременными, а срок пользования ЭИС и ВТ – несколько лет.

Эффект в управляемой системе

Э_ГОД= ,

где А_1,2 – годовой объем реал. продукции до и после внедрения АИС;

С_1,2 – себестоимость на 1 руб. реализованной продукции;

П₁ – прибыль от реализации продукции до внедрения.

Также рассчитывается эффективность: Э=Э_ГОД–Е_Н*К_Д, где Е_Н – коэфф. дисконтирования, К_Д – инвестиции, связ. с созданием и внедрением АИС.

Эффективность затрат можно определить через показатель срока окупаемости: Т_Э=К_Д / Э. Также эффективность можно определить через расчетный показатель эффективности: Е_Р=Э / К_Д.

1.5 Выводы и предложения

Необходимость обеспечения выполнения множества делопроизводственных функций по управлению персоналом даёт возможность рассматривать деятельность как информационный процесс, функционально включающий получение, передачу, обработку (преобразование), хранение и использование информации. В настоящее время эффективность любого информационного процесса неразрывно связана с применением последних достижений в области информатики и вычислительной техники.

Следовательно, для повышения эффективности работы по управлению персоналом необходимо заблаговременное придание её (работы) элементам прогрессивности.

Решение данной задачи обеспечивается проектированием и внедрением автоматизированной информационной системы или САОИ (системы автоматизированной обработки информации).

АИС – человекомашинная система, обеспечивающая автоматизированный сбор и обработку информации с использованием современных средств вычислительной техники и связи, а также применение экономико-математических методов в процессе решения основных задач управления.

Предложения по автоматизации:

1. Методология разрабатываемого автоматизированного рабочего места должна полностью соответствовать законодательным и нормативным актам.

2. Средства автоматизации должны выполнять все основные операции работников.

3. Средства автоматизации должны быть максимально приближены и доступны работникам, которые могут не являться специалистами в области вычислительной техники.

2. Техническое задание

2.1 Общие сведения