19600 (Аудит складских операций), страница 2

В результате проведенной проверки было установлено, что:

- документация находится в открытом доступе для всех сотрудников склада, документы содержат только достоверную информацию, информация изложена в доступной и удобной для восприятия форме;

- несоответствующая нормам продукция регистрируется в журналах и утилизируется;

- работники находятся на рабочих местах в соответствии с графиком дежурств, соблюдают должностные инструкции и следуют действующим на предприятии нормам;

- приемка совершается по количеству и качеству, разгрузка идет в соответствии с планом размещения продукции;

- большая часть оборудования находится в рабочем состоянии.

Акт о несоответствиях. В ходе проведения внутреннего аудита процесса приемки, размещения и хранения готовой продукции на складах складского комплекса Предприятия были выявлены следующие несоответствия:

1. выявлены колебания температуры в помещениях складов от 12 до 22 ͦС, что может негативно сказываться на качестве готовой продукции (ГОСТ Р 51174-98 Пиво. Общие технические условия, п.7).

2. засвидетельствован факт несвоевременной передачи документации от начальника складского комплекса к руководству.

3. принято решение о недостаточной квалификации обслуживающего персонала (кладовщики, грузчики).

Рекомендации по устранению несоответствий

В соответствии с актом о несоответствиях были установлены следующие рекомендации об их исправлении: установка новой системы кондиционирования, введение штрафов за несвоевременную сдачу отчетов о проведенной работе, проведение обучающего курса занятий для обслуживающего персонала, ужесточение отбора новых сотрудников.

Матрица ответственности за выполнение корректирующих мероприятий

План контроля за выполнением корректирующих мероприятий