17539 (Разработка плана предприятия на 3 квартал 2007 года), страница 6

Ст.5.1 = 24 рабочих дня / 4 квартала = 6 дней в 1 квартал

Ст. 5.2 = 8 дней прочих планируемых неявок / 4 квартала = 2 дня

Ст. 6 = ст. 4 – ст. 5

Ст. 7 = продолжительность рабочего дня * 2% = 8 часов * 2 / 100 = 0,16 час.

Ст. 8 = продолжительность рабочего дня – ст. 7 = 8 часов – 0,16 = 7,84 час.

Ст. 9 = ст. 8 * ст.6 = 7,84 * 57 = 447 час.

План по численности работающих на III квартал 2007г.

Таблица 6.

Расчет трудоемкости продукции и численности основных производственных рабочих (сдельщиков).

Виды продук-ции	Вы-пуск, шт.	Трудовые затраты на ед.изд. н.ч.	Трудоем-кость про-дукции на весь выпуск н.ч.	Коэф-т выпол-нения норм	Потребное кол-во чел/час. на выпуск продукции	Полезный фонд рабочего времени, час.	Численность рабочих сдельщиков, чел
1	2	3	4	5	6	7	8
Заготовительный цех
Машина 01-13	998	95	94810	1,3	72931	447	163
Машина 01-14	1309	100	130900	1,3	100692	447	225
Машина 01-15	640	170	108800	1,3	83692	447	187
Машина 01-16	1475	45	66375	1,3	51058	447	114
ИТОГО:	X	X	400885	1,3	308373	X	689
Механический цех
Машина 01-13	998	60	59880	1,3	46061	447	103
Машина 01-14	1309	129	168861	1,3	129893	447	290
Машина 01-15	640	65	41600	1,3	32000	447	72
Машина 01-16	1475	48	70800	1,3	54461	447	122
ИТОГО:	X	X	341141	1,3	262416	X	587
Сборочный цех
Машина 01-13	998	97	96806	1,3	74466	447	166
Машина 01-14	1309	60	78540	1,3	60415	447	135
Машина 01-15	640	79	50560	1,3	38892	447	87
Машина 01-16	1475	85	125375	1,3	96442	447	216
ИТОГО:	X	X	351281	1,3	270216	X	604
ВСЕГО:	X	X	1093307	1,3	841005	X	1880

Расчет таблицы № 6

Гр. 2 = таб. 4 гр.3

Гр. 4 = гр. 2 * гр. 3

Гр. 6 = гр. 4 / гр. 5

Гр. 7 = таб.5 ст.9

Гр. 8 = гр. 6 / гр. 7

Численность вспомогательных рабочих

Принимаем согласно общемашиностроительным нормам обслуживания:

• Инструментальный цех – 130 чел.

• Ремонтно-механический – 135 чел.

Численность кладовщиков:

• Заготовительный цех – 3 чел.

• Механический цех – 3 чел.

• Сборочный цех – 3 чел.

• Инструментальный цех – 3 чел.

• Ремонтно-механический цех – 3 чел.

Численность комплектовщиков:

• Механический цех – 7 чел.

• Сборочный цех – 12 чел.

• Ремонтно-механический – 3 чел.

Численность распределителей работ:

• Заготовительный цех – 16 чел.

• Механический цех – 11 чел.

Уборщики, ученики, работники охраны – 38 чел.

Численность служащих:

(руководителей, специалистов, прочих) по нормативам по следующим функциям:

1. Технико-экономическое планирование – 10 чел.

2. Бух. учет и финансовая деятельность – 15 чел.

3. Комплектование и подготовка кадров – 4 чел.

4. Материально-техническое снабжение и сбыт – 11 чел.

5. Организация труда и зарплаты – 5 чел.

6. Технологическая подготовка производства – 14 чел.

7. Конструкторская подготовка производства – 12 чел.

8. Оперативно-производственное планирование – 6 чел.

9. Охрана труда и техника безопасности – 2 чел.

10. Прочие функции – 5 чел.

11. Руководители – 20 чел.

12. Прочие служащие – 10 чел.

Численность работающих непромышленной группы – 50 чел.

В основных цехах:

Премии – 30%, доплаты – 10%, дополнительная зарплата – 12%.

Средний разряд вспомогательных рабочих:

• в заготовительном цехе – 3,4

• в механическом цехе – 3,3

• в сборочном цехе – 3,2

• в инструментальном – 3,8

• в ремонтно-механическом – 4,2

Для расчета фонда зарплаты вспомогательных рабочих примем:

Премии – 25%, доплаты – 10%, дополнительная зарплата – 12%

В заготовительном цехе работы с тяжелыми условиями труда.

Часовые ставки повышены на 14%.

Фонд з/п прочих вспомогательных рабочих (уборщики, ученики) составляет 300000 руб. Фонд з/п служащих (руководителей, специалистов и прочих) определяем по месячным должностным окладам с учетом надбавок.

Таблица 7.

Сводная ведомость работающих по плану на III квартал 2007г.

№ п/п	Группы и категории работающих	Численность, чел.
1	2	3
I 1 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 II	Промышленно-производственный персонал в том числе: рабочие из них - основные - вспомогательные служащие из них - руководители - специалисты - прочие служащие Непромышленная группа	2361 2247 1880 367 114 20 84 10 50
	ВСЕГО:	2411

План по оплате труда на III квартал 2007г.

В этом подразделе необходимо определить фонд зарплаты по категориям работающих и фонд оплаты труда с учетом отчислений от прибыли.

Фонд зарплаты каждой категории работающих определяем в соответствии с принятой системой оплаты труда:

а) основных производственных рабочих – по сдельным расценкам с учетом премий и доплат;

б) вспомогательных рабочих – по тарифным ставкам с учетом премий и доплат;

в) служащих (руководителей, специалистов и прочих) – по месячным должностным окладам с учетом установленных надбавок.

IV.2 Расчет фонда заработной платы.

Часовые тарифные ставки рабочих 1 разряда, принятые на предприятии, руб.:

- для сдельщиков – 28 руб.

- для повременщиков – 27 руб.

Тарифные коэффициенты приведены в таблице 8.

Рассчитаем тарифные ставки у повременщиков и сдельщиков (расчет таблицы №8):

• Повременщики

I 1,0 * 27 = 27,0 руб.

II 1,1 * 27 = 29,7 руб.

III 1,22 * 27 = 32,94 руб.

IV 1,36 * 27 = 36,72 руб.

V 1,56 * 27 = 42,12 руб.

VI 1,82 * 27 = 49,14 руб.

• Сдельщики

I 1,0 * 28 = 28 руб.

II 1,1 * 28 = 30,8 руб.

III 1,22 * 28 = 34,16 руб.

IV 1,36 * 28 = 38,08 руб.

V 1,56 * 28 = 43,68 руб.

VI 1,82 * 28 = 50,96 руб.

Таблица 8.

Тарифные ставки.

Разряд	I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7
Тарифный коэффициент	1,0	1,1	1,22	1,36	1,56	1,82
Повременщики	27	29,7	32,94	36,72	42,12	49,14
Сдельщики	28	30,8	34,16	38,08	43,68	50,96

Средний разряд работ (для производственных рабочих):

• по машинам 01-13 – 4,2

• по машинам 01-14 – 4,4

• по машинам 01-15 – 3,9

• по машинам 01-16 – 3,8

Часовая ставка среднего разряда определяется:

Сч ср. = Сч м + (Сч б – Сч м) (Рср – Рм) , где

Сч м – часовая ставка меньшего разряда

Сч б – часовая ставка большего разряда

Рср – значение среднего разряда.