147397 (Проект реконструкции агрегатного участка автоколонны АК-1826), страница 12

3 - Альтерна:

З^Д_ЗЧ = [296,4*2572549,2*9/ (1000*100)] *1,25 = 85781,6 руб.

З^П_ЗЧ = [296,4*4284165,8*9/ (1000*100)] *1,25 = 142855,47 руб.

∑ З^Д_ЗЧ = 181384,62 руб. ∑ З^П_ЗЧ = 288009,8 руб.

5.4.5 Статья 5

Затраты топлива и энергии на технологические нужды

5.4.5.1 Топливо на технологические цели для мойки деталей

З_ТОПЛ = Q_ВАННЫ * К_ЗАМ * К_ДОЛ * Ц_1ЛИТРА / η, руб (5.26)

где: Q_ВАННЫ - емкость ванны, лит; К_ЗАМ - коэффициент замены топлива, К_ЗАМ - 1 раз в 15 дней, К_ЗАМ = 24,3; К_ДОЛ - коэффициент долива топлива, К_ДОЛ = 1,2; η - коэффициент потерь, η = 0,8.

З^Д_ТОПЛ = З^П_ТОПЛ = 20 * 24,3 * 1,2 * 5 /0,8 = 3650 руб

5.4.5.2 Топливо для проверки

З_ТОПЛ = q_ПРОВ * N_ГОД *Ц_1Л / К_ПОВТ, руб (5.27)

где: q_ПРОВ - расход на 1 проверку, лит; N_ГОД - годовая программа; К_ПОВТ - коэффициент повторного использования топлива, К_ПОВТ = 5;

З^Д_ТОПЛ = З^П_ТОПЛ = 3 * 250 * 5/5 =750 руб.

Σ З^Д_ТЕХН = Σ З^П_ТЕХН = 3650 + 750 = 4400 руб.

5.4.6 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

5.4.6.1 Содержание оборудования и рабочих мест

а) Основная и дополнительная ЗП вспомогательных рабочих

Σ ФЗП ^{ВСП. П}_ОБЩ = 13992,29 руб [табл.5.4]

б) Отчисления на социальные нужды

О^П_СОЦ = ФЗП ^ВСП_ОБЩ *П_СОЦ/ 100. руб (5.28)

где: П_СОЦ - процент отчислений на социальные нужды, П_СОЦ = 39%;

О^П_СОЦ = 12992,29 * 39/100 =5066,99 руб.

в) Затраты на вспомогательные материалы. Принимаем укрупненно в размере 800 руб. на единицу оборудования в год.

З^Д_ВСП = 10*800 = 8000 руб., З^П_ВСП = 11*800 = 8800 руб.

г) Затраты на силовую энергию на производственные нужды

З_СИЛ= Σ N_УСТ*Ф_ГОД*К^М_ЗАГР*К^В_ЗАГР*Ц / η, (5.29)

где: Σ N_УСТ - установленная мощность, Квт;

К^М_ЗАГ - коэффициент загрузки оборудования по мощности,

К^М_ЗАГ = 0,75;

К^В_ЗАГР - коэффициент загрузки оборудования по времени,

К^В_ЗАГР = 0,5;

Ц - цена 1 Квт-ч электроэнергии, руб,

Ц = 0,228 руб;

η - коэффициент потерь электроэнергии,

η = 0,9.

З^Д_СИЛ = 9,1*1778*0,75*0,5*0,228/0,9 = 1537,08 руб.

З^П_СИЛ = 10,6*1778*0,75*0,5*0,228/0,9 = 1790,45 руб.

Итого по статье 5.4.6 1: Σ З^Д_СОД = 9537,08 руб.

Σ З^П_СОД = 29649,73 руб.

5.4.6.2 Амортизация оборудования

А_ОБ = С_БАЛi * Н_Аi / 100, руб, (5.30)

где - балансовая стоимость i-го вида оборудования;

Н_Аi - норма амортизационных отчислений i-го вида оборудования.

Результаты расчета амортизации оборудования сводим в таблицу 5.5.

Таблица 5.5. Амортизация оборудования

Наименование оборудования	Модель, марка	Балансовая стоимость, руб.			Норма амортизации%		Сумма амортизации, руб.
		до	после	до			после
1.1 Станок сверлильный	2Б125	15931,2	15931,2	5		796,56		796,56
1.2 Станок сверлильный	1М-112	12940	12940	5		647		674
1.3 Пресс гидравлический	Р337	18362,4	18362,4	8		1468,99		1468,99
1.4 Станок заточной	3Б631А	8630	8630	10		863		863
Всего		55863,6	55863,6			3775,55		3775,55

5.4.6.3 Затраты на ремонт оборудования, инвентаря

З_РЕМ = Н_РЕМ * С_БАЛi / 100. руб, (5.31)

где: Н_РЕМ - норматив затрат на ремонт,%, Н_РЕМ = 6%;

З^Д_РЕМ = 6* 55863,6/100 3351,82 руб,

З^П_РЕМ = 6 * 55863,6/100 3351,82 руб.

5.4.6.4 Износ и восстановление малоценного быстроизнашиваемого инструмента, инвентаря

Принимаем 50% или 100% от стоимости МБИИ

ЗТ^Д_ИЗН = 50*62947,6/100 = 31473,8 руб.

ЗТ^П_ИЗН = 50* 69005,6/100 = 34502,8 руб.

5.4.6.5 Прочие расходы

Принимаем в размере 4% от суммы затрат по статьям 5.4.6 1-5.4.6 4

З^Д_ПР = 4*48138,25/100 = 1925,53руб.

З^П_ПР = 4*73146,8/100 = 2925,87 руб.

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.6

Таблица 5.6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, МБИИ

Наименование статей затрат	Сумма, руб.
	до	после
1 Затраты на содержание оборудования 2 Затраты на ремонт оборудования 3 Амортизация оборудования, инвентаря 4 Износ и восстановление МБИИ 5 Прочие расходы	9537,08 3351,82 3775,55 31473,8 1925,53	29649,73 3974,12 5020,15 34502,8 2925,87
Всего	50063,78	76072,67

5.4.7 Общецеховые расходы

5.4.7.1 Содержание общецехового персонала

ΣФЗП^П_ИТР = 24840 руб. [табл.5.4]

5.4.7.2 Отчисления на социальные нужды

О^П_СОЦ = 24840 * 39/100 = 9687,6 руб.

5.4.7.3 Ремонт зданий и сооружений

Принимаем укрупненно в размере 4% от стоимости зданий и сооружений.

З^Д_РЕМ = З^П_РЕМ = 148262,4*4/100 = 5930,5 руб.

5.4.7.4 Содержание зданий и сооружений

Принимаем укрупненно в размере 3% от стоимости зданий и сооружений.

З^Д_СОД = З^П_СОД = 148262,4*3/100 = 4447,87 руб.

5.4.7.5 Амортизация зданий и сооружений

А_ЗД = Н^ЗД_АМ*С^ЗД_БАЛ / 100, (5.32)

гдеН^ЗД_АМ - норма амортизации зданий, Н^ЗД_АМ = 2,5%

А^Д_ЗД = А^П_ЗД = 148262,4 *2,5/100 = 3706,56 руб.

5.4.7.6 Испытания, опыты, рационализация

Принимаем в размере 500 руб. в год на одного работающего.

З^Д_ИСП = 500*6 = 3000 руб., З^П_ИСП = 500*8 = 4000 руб

5.4.7.7 Охрана труда и техника безопасности.

Принимаем в размере 800 руб. на одного работающего

З^Д_ТБ = 800*6 = 4800 руб, З^П_ТБ = 800*8 = 6400 руб

5.4.7.8 Износ малоценного хозяйственного инвентаря

Принимаем в размере 50% от его стоимости.

З^Д_МБХИ = 50*1180/100 = 590 руб, З^П_МБХИ = 50*2820/100 = 1410 руб

5.4.7.9 Затраты на спецодежду

Принимаем в размере 800 руб. на 1работающего.

З^Д_ОД = 800*6 = 4800 руб., З^П_ОД = 800*8 = 6400 руб

5.4.7.10 Прочие расходы

Принимаем в размере % от суммы затрат по статьям 5.4.7 1-5.4.7 9

З^Д_ПР = 27274,93*4/100 = 1090,99 руб

З^П_ПР = 57162,53*4/100 = 2286,51 руб

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.7

Таблица 5.7. Общецеховые расходы

Наименование статей затрат	Сумма, руб.
	до	после
1 Содержание общецехового персонала 2 Отчисления на социальные нужды 3 Содержание зданий и сооружений 4 Ремонт зданий и сооружений 5 Амортизация зданий и сооружений 6 Испытания и опыты 7 Охрана труда и техника безопасности 8 Износ малоценного хозяйственного инвентаря 9 Затраты на спецодежду 10 Прочие расходы		- 4447,87 5930,5 3706,56 3000 4800 590 4800 1090,99	24840 9687,6 4447,87 5930,5 3706,56 4000 6400 1410 6400 2186,51
Всего		28365,92	69109,04

Результаты расчетов сметы затрат по участку сводим в таблицу 5.8.

Таблица 5.8 - Смета затрат участка

Наименование статей затрат	Сумма, руб.
	до	после
1 Основная и дополнительная ЗП 2 Отчисления на социальные нужды 3 Материалы 4 Запасные части 5 Затраты на технологическую энергию и топливо 6 Расходы на содержание оборудования 7 Общецеховые расходы	98627,67 38464,79 149008,8 189384,6 4400 50063,78 28365,92	97765,02 38128,36 236670,79 288009,8 4400 76072,67 69109,04
Всего	550315,56	810155,68

Определение удельных затрат по участку:

З₁₀₀₀ = З_ОБЩ / Σ L_ОБЩ*1000, (5.33)

З^Д₁₀₀₀ = 550315,56/7656902,6*1000 = 70,5 руб.

З^П₁₀₀₀ = 810155,68/12316574*1000 = 65,1 руб.

5.5. Расчет дополнительных капитальных вложений

Дополнительные капитальные вложения рассчитываются по формуле:

ΔК= ΔК_УЧ + К_Обi+ К_ДР, руб, (5.34)

гдеΔК_УЧ - дополнительные капитальные вложения в оборудование, инструмент участка, руб. К_Обi, - дополнительные капитальные вложения в оборудование других участков, руб. дополнительные различные капитальные вложения

ΔК_УЧ = С^П_БАЛ - С^Д_БАЛ,руб (5.35)

ΔК_УЧ = 138060,9 - 120691,2 = 17369,7 руб.

5.5.1 Дополнительные капитальные вложения в оборудование других участков

Таблица 5.9 - Вновь вводимое оборудование

Наименование оборудования	Место внедрения	Цена, руб.	Балансовая стоимость, руб
1. Газоанализатор	Д	11636,4	12800
2. Прибор для проверки суммарного люфта трансмиссии КИ-4832	Д	380	418
3. Электрогайковерт для колес И-318	ТО-1	2830	3113
4. Тележка для вывешивания передних осей автомобилей на смотровой канаве	ТО-2	3400	3740
5. Прибор для проверки установки фар НИИАТ-ПЭ-6	Д	830	913
6. Подъемник для смотровой канавы	ТР	4250	4675
7. Электовиброножницы С-424	жестянщик	1280	1408
8. Компрессор гаражный	шиномонтаж	3814	4196
9. Выпрямитель ВСА-111	аккумулят.	810	891
10. Гидравлический пресс ГАРО-2151	аккумулят.	8350	9185
11. Стенд для разборки и сборки редукторов	агрегатный	1140	1254
12. Шлифовальная машинка	малярный	1840	2024
13. ИК сушка передвижная	малярный	7480	8228
14. Установка для нанесения антикоррозийных покрытий ГАРО-183-1	малярный	945	1039,5
15. Портал самоходный для термора-диационной сушки автобусов Л-209	малярный	50000	65000
16. Домкрат гаражный	ТО-2	3100	3410
Всего		102085,4	122294,5

5.2.2 Другие капитальные вложения

Проектом рекомендуется создание оборотного фонда узлов и агрегатов. Применение агрегатного метода ремонта позволит значительно снизить автодни в ремонте и повысить коэффициент технической готовности.