103650 (Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их взаимосвязь с экономическими показателями), страница 5

2.1 Характеристика предприятия и его деятельности

Открытое акционерное общество "ТАИФ" создано в августе 1995 года. Доминирующим направлением деятельности нового предприятия, как и планировалось, стала реализация инвестиционных программ, имеющих приоритетное значение для экономики Татарстана. Компания не только росла и развивалась вместе с рынком, но и оказывала влияние на его становление и формирование. Так появилось понятие "ТАИФ" - один из первых татарстанских брендов, популярная торговая марка, символ силы и определенного качества работы.

Юридический адрес предприятия: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щапова, 27.

В 1995 году в "ТАИФе" работало четыре человека. Сейчас в группе компаний "ТАИФ" работает более сорока тысяч человек. Сегодня "ТАИФ" представляет собой диверсифицированную структуру, объединяющую предприятия телекоммуникаций и нефтепереработки, строительной индустрии, фондовых, банковских, таможенных и страховых услуг — всего около 40 дочерних и зависимых компаний. Все фирмы тесно связаны между собой финансово, технически, технологически и в управлении. И, что важнее всего, имеют одну общую цель.

Развитие и процветание компании "ТАИФ" и ее дочерних фирм способствует - прямо или косвенно - улучшению состояния экономики, социальной сферы Татарстана и, в конечном итоге, благополучию его жителей. Быть в первых рядах предприятий, обеспечивающих прогресс Татарстана и России - это и есть миссия "ТАИФ".

Нефтекамский филиал "ТАИФ-НК" создан в 1997 году для участия в строительстве и эксплуатации Нефтекамского НПЗ. Высокопрофессиональные специалисты компании произвели реконструкцию и модернизацию НПЗ, в результате чего удалось значительно увеличить объем перерабатываемой нефти, повысить качество и глубину переработки. Производственные мощности доведены до 7000 тонн сырой нефти в год. В 2004 году на базе "ТАИФ-НК" было положено начало реализации проекта создания производства по переработке газового конденсата мощностью 1,2 млн. тонн в год. Завод по переработке газового конденсата ОАО "ТАИФ-НК" построен в рекордно короткие сроки – всего за один год.

В 2006 году филиал был преобразован в ОАО "ТАИФ-НК", включающее в себя завод бензинов, завод по переработке газового конденсата и нефтеперерабатывающий завод.

В настоящее время ОАО "ТАИФ-НК" производит 97% нефтепродуктов республики и является одной из крупнейших компаний региона по обеспечению ресурсами нефтехимических производств группы ТАИФ, расположенных в Республике Татарстан.

Основными видами деятельности предприятия являются: нефтепереработка, реализация нефтепродуктов и их производных, а также строительство и эксплуатация промышленных производств нефтехимии.

Производственная мощность:

-переработка нефти - 7 млн. тонн в год,

-газового конденсата - 1 млн. тонн в год.

Глубина переработки нефти составляет 74 %. В 2008 году компанией "ТАИФ-НК" переработано 97,4 % от общего объема переработанной в Республике Татарстан нефти.

Основные продукты производства ОАО "ТАИФ-НК":

- автомобильные бензины (Нормаль-80, Регуляр Евро-92, Премиум Евро-95),

- дизельное топливо (летнее, зимнее),

- технический керосин и авиационное топливо,

- прямогонный бензин,

- бензин газовый стабильный и т.д.

Все моторные топлива, производства ОАО "ТАИФ-НК" выпускаются в соответствии с требованиями стандарта ЕВРО–4. В 2008 году доля автомобильных бензинов производства компании "ТАИФ-НК" в Республике Татарстан составила 90,2 %.

Компания "ТАИФ-НК" является самым крупным производителем нефтепродуктов в Республике Татарстан и одним из крупнейших экспортеров в Приволжском регионе. По сумме налоговых платежей в бюджеты различных уровней компания "ТАИФ-НК" является крупнейшим налогоплательщиком региона и страны в целом. Заводы, входящие в ОАО "ТАИФ-НК":

- Завод бензинов;

- Завод по переработке газового конденсата;

- Нефтеперерабатывающий завод.

В ОАО "ТАИФ-НК" внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и EN/AS 9100:2001.

Ежегодно проводятся надзорные аудиты для подтверждения действия сертификатов. Международный сертифицирующий орган подтвердил соответствие всех бизнес-процессов, функционирующих в рамках производственно-экономической деятельности Нефтеперерабатывающего завода и Завода Бензинов, требованиям международных стандартов [27, c. 15].

В мае 2008 г. сертифицированы дорожные битумы на соответствие требованиям Системы добровольной сертификации в области дорожного хозяйства "АВТОДОРСЕРТ" и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 "Система менеджмента качества. Требования". Также в мае 2008 г. ОАО "ТАИФ-НК" выдан сертификат соответствия по первому уровню стабильности производства и качества выпускаемых битумов (ПРЕМИУМ КЛАСС). По результатам положительных квалификационных испытаний опытно-промышленных партий на бензины Премиум Евро-95 и Регуляр Евро-92 производства ОАО "ТАИФ-НК" выданы сертификаты соответствия и начато их массовое производство.

Итак, ОАО "ТАИФ-НК" входит в группу компаний "ТАИФ". В первую очередь, "ТАИФ" - это инвестиционная компания. Особое внимание "ТАИФ" уделяет реализации инвестиционных проектов и финансированию программ, имеющих приоритетное социально-экономическое значение для Казани и в целом для Республики Татарстан. Кроме этого, ОАО "ТАИФ" формирует структуры, призванные обеспечить реализацию этих программ в различных отраслях. Основные экономические показатели промышленного предприятия ОАО "ТАИФ-НК" представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные экономические показатели ОАО "ТАИФ-НК"

Исходя из приведенных данных таблицы 3 можно сделать следующие выводы. В 2009 г. по сравнению с отчетным годом увеличилась выручка от продажи продукции на 320594 тыс. руб. (35,9%), валовой доход увеличился на 16395 тыс. руб. (34,8%), прибыль от реализации возросла на 6730 тыс. руб. (30,6%). В свою очередь также возросла себестоимость продукции на 304199 тыс. руб. (35,9%) и операционные расходы увеличились на 2971 тыс. руб. (18,5%).

Среднесписочная численность работающих в 2009 г. уменьшилась на 226 человек, что в процентах составило 9,31%. Среднегодовая выработка рабочего по сравнению с 2008 г. увеличилась на 179,3 тыс. руб. или 20,25%.

Среднемесячная заработная плата также увеличилась в 2009 году на 366 руб. или на 1,64%.

Все вышеперечисленные показатели говорят о стабильной и эффективной деятельности производственного объединения.

Итоги деятельности ОАО "ТАИФ-НК" отражаются на балансе, а также в годовом отчете. Для организации и ведения своей деятельности у предприятия открыт счет в банке в установленном порядке.

2.2 Оценка показателей обеспеченности трудовыми ресурсами и использования фонда рабочего времени

Организация и управление деятельностью в ОАО "ТАИФ-НК" осуществляются по структурным элементам (цехам, отделам, департаментам и т.п.), а взаимодействие структурных элементов - через должностных лиц и структурные элементы более высокого уровня (в вертикальной структуре), поэтому такой подход к управлению хозяйственно-финансовой деятельностью называется структурным подходом.

Иным является процессный подход, ориентированный не на организационную структуру предприятия, а на бизнес-процессы, конечными целями выполнения которых является создание продуктов или услуг.

За многолетний период деятельности на предприятии ОАО "ТАИФ-НК" выросло поколение специалистов – профессионалов в области систем управления самой высокой сложности технологических производств.

Основными направлениями кадровой политики ОАО "ТАИФ-НК" являются:

- проведение анализа профессионально-квалификационной структуры имеющегося и необходимого кадрового состава ОАО "ТАИФ-НК";

- определение факторов, влияющих на потребность в кадрах в соответствии со стратегией развития ОАО "ТАИФ-НК", количеством производимой продукции, применяемой технологией и т.д.;

- определение качественной (выявление соответствия профессионально-квалификационным требованиям, анализ способностей работников, необходимых для выполнения производственной программы) и количественной (прогноз общей потребности в кадрах, оценка движения персонала) потребности в кадрах.

Анализ обеспеченности предприятия кадрами, как правило, начинается с изучения состава и структуры работников. При анализе состава и структуры и при оценке выполнения плана по численности необходимо изучать данные по каждой категории работников в отдельности, т.к. различные категории работающих играют неодинаковую роль в процессе выпуска продукции [28, c. 12].

На основании данных предприятия проведем сравнительную оценку изменения состава трудовых ресурсов в 2007-2009 гг. и представим в таблице 4.

Сравнительная оценка, проведенная согласно данных таблицы 4 показывает, что численность персонала в 2008 г. по сравнению с 2007 г. снизилась на 134 человека или на 4,7%. На данное снижение в основном повлияло следующее:

- сокращение численности непроизводственного персонала на 221 чел. или на 40,8%;

- сокращение численности руководителей на 5 чел. или на 2,8%;

- сокращение численности специалистов на 7 чел. или на 4,4%;

- сокращение численности служащих на 1 чел. или на 4,8%.

Таблица 4 – Сравнительная оценка состава трудовых ресурсов ОАО "ТАИФ- НК" за 2007-2009 гг.

В то же время необходимо отметить, что за данный период численность рабочих увеличилась на 100 чел. или на 5,06%, что является положительным моментом, так как рабочие являются необходимым ресурсом предприятия, которые производят продукцию ОАО "ТАИФ-НК".