47886 (Организация безопасности сети предприятия с использованием операционной системы Linux), страница 9

Описание этого этапа можно представить виде таблицы (таблица 5.1).

Таблица 7.1

Состав работ проекта и их продолжительность

Расчет показателей экономической эффективности проекта

Расчет текущих затрат Текущие затраты рассчитываются для базового и проектируемого вариантов протекания календарного года. Текущие затраты включают в себя следующие составляющие:

- затраты на оплату труда персонала;

- затраты на функционирование проектируемого объекта (затраты машинного времени, материальные затраты);

- накладные расходы;

- другие затраты;

Затраты на оплату труда персонала

а) Годовой фонд основной заработной платы персоналу:(9.1) где Чі – количество специалистов i-й категории (люд), Зі – годовой фонд оплаты работы специалиста i-й категории (грн).Для базового варианта Ч = 2, где один выполняет работу программиста, а другой работу аналитика, годовой фонд оплаты труда рассчитывается из условия, что специалист работает 95(программист) и 60(2 программиста) рабочих 6(4) часовых смен с оплатой 10 грн/час.

Таким образом:

Збосн =(1•95•6•10)+(2•60•4•10)=10500 (грн.);

Для проектного варианта Ч = 2, где один выполняет работу программиста, а другой работу аналитика, годовой фонд оплаты труда рассчитывается с условием, что специалист работает 50 (программист) и 30(аналитик) рабочих 6(4) часовых смен с оплатой 10 грн/час. Таким образом:

Збосн =(1•50•6•10)+(1•30•4•10)=4200 (грн.);

б) Годовой фонд дополнительной заработной платы:

Здоп=Зосн•Кдоп (8.2)

где Кдоп =0.1- коефициент дополнительной заработной платы.

Для базового и проектного вариантов:

Збдоп=10500•0.1=1050 (грн.).

Збдоп=4200•0.1= 420 (грн.).

в) Начисление на социальное страхование

социальное страхование на случай пенсионного обеспечения (31,8%);

социальное страхование на случай временной потери трудоспособности(2,9%);

социальное страхование по безработице (1,3%)

социально страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (условно принимается 2,0%).

Таким образом, примем кнач=0,38, тогда для базового и проектного вариантов соответственно:

Общие затраты на оплату труда составляют:

(9.4)

Тогда:

Затраты на функционирование проектируемого объекта укрупнено состоят из:

(9.5)

где ЗМВ – стоимость машинного времени при функционировании проектируемого объекта (грн.);

ЗМАТ – стоимость материалов при эксплуатации проектируемого объекта (грн.).

Стоимость машинного времени:

(9.6)

где Т –машинное время, необходимое для эксплуатации проектируемого объекта (часы);

См – стоимость одного часа работы вычислительного комплекса (грн.).

Тогда:

Стоимость затратных материалов:

(9.7)

где Зі – количество і-го вида материала (шт., кг и т.д.);

Сі- стоимость(рыночная стоимость) і-го вида материала (грн.).

Тогда:

Таким образом затраты на функционирования проектируемого объекта укрупнено составят:

(9.8)

где Кнакл – коэффициент определяющий величину накладных расходов.

Примем Кнакл = 0,8, тогда для базового и проектного вариантов соответственно:

Другие коммерческие затраты могут составить 1% -5% от суммы всех текущих затрат:

(9.9)

где Кпр – коэффициент, что определяет величину других затрат.

Примем Кпр=0,02, тогда:

В результате текущие затраты составляют:

(8.10)

Для базового варианта расчета:

Для проектного варианта расчета:

Расчет одноразовых затрат на проект

Для потребителя проекта одноразовыми будут все затраты, которые он должен понести в связи с переходом на эксплуатацию продукта, что возник в рамках проекта. В общем виде эти затраты можно выразить формулой:

(9.11)

где Кпр- затраты на разработку проекта (грн.);

Ксо- затраты на специальное оборудование (грн.). Затраты на компьютеры и компьютерное оборудование определяются на основании их рыночной стоимости, наладку (10-15% от рыночной стоимости). Затраты на вспомогательное оборудование определяются как 10-12% стоимости компьютеров. То есть примем Ксо= 2500 (грн.);

Ксоп- сопутствующие одноразовые затраты (грн.).

(9.12)

где Ктр- затраты на доставку спроектированного изделия до места эксплуатации(грн.) (может быть принято в границах 2%-6% от цены изделия);

Км- затраты на установку, монтаж, настройку изделия (грн.);

Кпр- другие затраты (демонтаж заменяемого изделия и т.п.) (грн.);

Квис- эта составляющая присутствует в расчетах, если заменяемое изделие или его часть может быть реализована (продана) (грн.). В таком случае Квис=0.

Коб- затраты на обучение персонала, который будет обслуживать внедряемое изделие, а так же авторский присмотр.

Таким образом, сопутствующие одноразовые затраты равняются:

Следовательно одноразовые затраты на проект по формуле (6.16):

Расчет одноразовых затрат на проектирование

Для расчета затрат на этапе проектирования необходимо определить продолжительность каждого этапа, начиная с разработки технического задания (ТЗ) и до внедрения проекту, включая авторский присмотр. Эту информацию целесообразно свести в таблицу.

Таблица 7.2

Этапы проектирования

Трудоемкость разработки ТП может быть определена, как сумма величин трудоемкости исполнения отдельных этапов проекта:

(8.13)

где - трудоемкость разработки технического задания проекта;

- трудоемкость разработки эскизного проекта;

- трудоемкость разработки технического проекта;

- трудоемкость разработки рабочего проекта;

- трудоемкость внедрения проекта;

- трудоемкость авторского присмотра.

Трудоемкость этапов проектирования устанавливается на фактических затратах времени (календарного) в чел/дн на всех работах, выполнимых в рамках этих этапов. То есть:

Tn = 16+13+15+50+10 = 104 (чел/дн).

Расчет одноразовых затрат может быть представлен в виде сметы затрат (таблица 7.3).

Таблица 7.3

Смета затрат

Определение начальной цены товара, которое возникает в результате реализации проектного решения

После установления внешних факторов, которые действуют на ценообразование (потребители, рыночная среда, государство, участники канала движения товаров), определение цели ценообразования (сбыт, потоковая прибыль, выживает, качество) нужно выбрать метод (способ) установления начальной цены товара.