0.2 65460 = 13092 руб.

Фонд заработной платы представляет собой сумму основной и дополнительной заработной платы:

65460+13092 = 78552 руб.

Отчисления на социальные нужды составляют 26,2% от фонда оплаты труда:

0.262 78552 20580,62 руб.

Накладные расходы составляют 250% от величины основной заработной платы:

2.5 65460 163650 руб.

Прочие расходы включают расходы на машинное время (порядка 3‑ёх месяцев на разработку, отладку и тестирование ПП: 700 часов стоимостью 2 руб./час):

700 2 = 1400 руб.

Таблица 4 – Калькуляция темы

№ п/п	Наименование статей расходов	Затраты, руб.
1	Расходные материалы	8510.00
2	Основная заработная плата разработчиков	65460.00
3	Дополнительная заработная плата разработчиков	13092.00
4	Отчисления на социальное страхование	20580,62
5	Накладные расходы	163650.00
6	Прочие расходы	1400.00
	Итого затрат	Зк = 272692,62

1. Оценка экономической эффективности применения ПП

Показатель эффекта определяет все позитивные результаты, достигаемые при использовании ПП. Экономический эффект от использования ПП за расчётный период Т определяется по формуле, руб.:

Э_Т = Р_Т – З_к,

где Р_Т – стоимостная оценка результатов применения ПП в течение

периода Т, руб.;

З_к – стоимостная оценка затрат на создание и сопровождение ПП, руб.

Стоимостная оценка результатов применения ПП за расчётный период Т определяется по формуле:

Т

P_T = P_{t t,}

где Т – расчётный период;

Р_t – стоимостная оценка результатов года t расчётного периода, руб.;

_t – дисконтирующая функция, которая вводится с целью приведения всех затрат и результатов к одному моменту времени.

Дисконтирующая функция имеет вид:

_t = 1 / (1 + p)^t,

где p – коэффициент дисконтирования (p = E_н = 0.2, Е_н – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений).

Таким образом,

Т

P_T = P_t / 1.2^t

t = 0

В данном случае ПП заменяет ручной труд, следовательно, набор полезных результатов в принципе не меняется. В качестве оценки результатов применения ПП в год берётся разница (экономия) издержек, возникающая в результате использования ПП, т.е. P_t = Э_у.

Экономия от замены ручной обработки информации на автоматизированную образуется в результате снижения затрат на обработку информации и определяется по формуле, руб.:

Э_у = З_р – З_а,

где З_р – затраты на ручную обработку информации, руб.;

З_а – затраты на автоматизированную обработку информации, руб.

Затраты на ручную обработку информации определяются по формуле:

З_р = О_и Ц Г_д / Н_в,

где О_и – объём информации, обрабатываемой вручную, Мбайт;

Ц – стоимость одного часа работы, руб./час;

Г_д – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени на логические операции при ручной обработке информации;

Н_в – норма выработки, Мбайт/час.

В данном случае: О_и = 25 Мбайт (общий размер обрабатываемых данных, вводимых для регистрации за год с последующим подсчетом статистики),

Ц = 12000 / 22 / 8 68,18 руб./час,

где Г_д = 2.5 (установлен экспериментально);

Н_в = 0.004 Мбайт/час. Следовательно, затраты на ручную обработку информации будут равны:

З_р = 25 68,18 2.5 / 0.004 = 1065312,5 руб.

Затраты на автоматизированную обработку информации рассчитываются по следующей формуле:

З_а = t_a Ц_м + t_о (Ц_м + Ц_о),

где t_a – время автоматической обработки, ч.;

Ц_м – стоимость одного часа машинного времени, руб./час;

t_о – время работы оператора, ч.;

Ц_о – стоимость одного часа работы оператора, руб./час.

Для данного ПП: t_a = 18 ч., Ц_м = 2 руб., t_о = 83.3 ч.,

Ц_о = 12000 / 22 / 8 68,18 руб.

(Для ввода данных оператором в систему понадобится: (1000 случаев)*(5 мин. регистрации 1 случая) = 5000 мин. = 83.3 часа; Для автоматической обработки введенных данных, если получать по 10 справок в неделю (время получения одной справки 2 мин.) понадобится 1080 мин. = 18 часов в год)

Следовательно, затраты на автоматизированную обработку информации будут равны:

З_а = 18 2 + 83,3 (2 + 68,18) = 2096.01 руб.

Таким образом, годовая экономия от внедрения ПП равна:

Э_у = 1065312,5 – 5882 = 1059430,50 руб.

Экономический эффект от использования ПП за год определяется по формуле, руб.:

Э_г = Э_у – Е_н З_к.,

Э_г = 1065312,5 – 0.2 272692,62 792619,88 руб.

Эффективность разработки может быть оценена по формуле:

Э_р = Э_г 0.2 / З_к,

Э_р = 792619,88 0.2 / 272692,62 0,58

Поскольку Э_р > 0.20, наша разработка является экономически целесообразной.

Предполагается, что данный ПП без изменений и доработок будет использоваться в течение пяти лет. Тогда стоимостная оценка результатов применения ПП (экономия) за расчётный период T = 5 лет составит:

5

P₅= 1065312,5/ 1.2^t=

t=0

=1065312,5+887760,42+739800,35+616500,29+513750,24+428125,2=

=4251249.00 руб.

Экономический эффект от использования ПП за расчётный период T = 5 лет составит:

Э_Т = 4251249.00 – 272692,62 = 3978556,38 руб.

Очевидно, что разработка нашей автоматизированной системы является абсолютно эффективной.

1. Расчёт цены ПП

Как уже отмечалось ранее, данный ПП не предназначен для выхода на открытый рынок программной продукции. Тем не менее, определение договорной цены ПП необходимо для случая появления возможности продажи автоматизированной системы.

Цена программной продукции формируется на базе экономически обоснованной (нормативной) себестоимости её производства и прибыли, руб.:

Ц_пп = С + П_н + Н_э,

где С – себестоимость ПП, руб. (используем З_к);

П_н – нормативная прибыль, руб.;

Н_э – надбавка к цене, руб., если годовой экономический эффект от применения ПП составляет свыше 10 тыс. руб. (берётся в% от нормативной прибыли).

Нормативная прибыль определяется как:

П_н = У_п Ф_зп,

где У_п – уровень прибыли в% к фонду заработной платы разработчиков

Ф_зп – фонд заработной платы разработчиков ПП, руб.

Уровень прибыли рассчитывается по формуле:

У_п = Р_уп + Р_п,

где Р_уп – расчётный уровень прибыли (норматив рентабельности), включаемый в цену на разработку (ориентировочно 90 100% к Ф_зп);

Р_п – предложения разработчиков по повышению Р_уп на основе анализа эффективности создаваемого ПП, его научно-технического уровня, важности и т.д.; в качестве показателей повышения Р_уп могут быть приняты предложения разработчиков или заказчика по повышению уровня основных требований: конкретных характеристик, ТЗ, сокращение сроков выполнения работы и др.

Примем Р_уп = 90%, Р_п = 5% к Ф_зп. Тогда уровень прибыли будет равен:

У_п = 0.9 + 0.05 = 0.95

Определим нормативную прибыль:

П_н = 0.95 78552 74624,4 руб.

Поскольку годовой экономический эффект от применения ПП больше 10 тыс. руб., надбавку к цене за эффективность возьмём 20% от нормативной прибыли:

Н_э = 0.2 78552 15710,4 руб.

Таким образом, договорная цена нашей ИСУП составит:

Ц_пп = 272692,62+ 74624,4 + 15710,4 = 363027,42 руб.

В том случае, если будет осуществляться тиражирование ПП (n копий), договорная цена каждой тиражной копии составит:

Ц_тк = Ц_пп / n = 363027,42 / n руб.

Бизнес-план – специальный инструмент менеджмента, используемый в современной рыночной экономике независимо от масштабов, сферы деятельности и формы предпринимательства. Успех и в обычной рыночной торговле, и в выходе фирмы с новым продуктом на рынок невозможен без полного и ясного представления о перспективах предпринимаемого дела, без разработки надёжных предварительных ориентиров и реального плана действий. Бизнес-план позволяет очертить круг проблем, с которыми столкнётся предприниматель при реализации своих целей в изменчивой, неопределённой, конкурентной хозяйственной среде, сформировать и обеспечить пути решения этих проблем.

Задачей создаваемой автоматизированной системы является автоматизация управления документооборотом ЦЗЛ. Поскольку приходится с каждым днем вести все более жесткий контроль качества, нагрузка на пользователей постоянно возрастает. Это вызывает необходимость расширения штата сотрудников с целью своевременного выполнения процесса регистрации и своевременной выдачи статистической отчетности. Внедрение автоматизированной системы может дать значительный эффект за счёт, прежде всего, сокращения времени, а также за счёт уменьшения необходимого числа сотрудников, занимающихся этой проблемой. Расширение сферы применения ПП на всю систему учета позволит ещё больше повысить экономический эффект от применения ПП.

Затраты на разработку, полученные методом калькуляции, составляют 272692,62 руб.

Договорная цена на ИСУП, сформированная на основе нормативной себестоимости производства ПП и прибыли, составляет 363027,42 руб.

Экономический эффект от использования данного ПП за расчётный период (5 лет) составит 3978556,38 руб., при этом эффективность разработки – примерно 0,58, т.е. разработчик покроет свои расходы на создание автоматизированной системы ориентировочно за год и затем начнёт получать прибыль.

Таким образом, заказчик должен утвердить затраты на создание нашей автоматизированной системы, поскольку в результате анализа установлено, что внедрение разработки оправдано и экономически целесообразно.

4. Мероприятия по технике безопасности и противопожарной технике

4.1 Техника безопасности при работе за компьютером

На местах работы пользователей и в лабораториях ЦЗЛ установлена дорогостоящая сложная и требующая осторожного и аккуратного обращения аппаратура – компьютеры (ПЭВМ), а так же другие технические средства. Поэтому необходимо: бережно обращаться с этой техникой; не входить в лабораторию в верхней одежде; войдя в лабораторию, спокойно занимать своё место.

На рабочем месте размещены составные части ПЭВМ – системный блок, клавиатура и монитор (дисплей). Во время работы лучевая трубка монитора (дисплея) работает под высоким напряжением. Неправильное обращение с клавиатурой, кабелями и мониторами может привести к тяжелым поражениям электрическим током, вызвать загорание или иной выход из строя аппаратуры. Поэтому строго запрещается:

• Трогать разъемы соединительных кабелей;

• Прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора, клавиатуры;

• Прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления;

• Класть дискеты, книги тетради на монитор и клавиатуру;

• Работать во влажной одежде и влажными руками;

• Использовать в работе дискеты, не зарегистрированные в лаборатории вычислительной техники (ЛВТ).

При появлении запаха гари немедленно прекратите работу, выключите аппаратуру и сообщите об этом старшему по должности или соответствующему специалисту.

Перед началом работы:

• Убедитесь в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и соединительных кабелей на вашем рабочем месте;

• Сядьте так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана, что дает возможность, не наклоняясь, пользоваться клавиатурой и воспринимать передаваемую на экран монитора информацию;

• Хорошо разберитесь в особенностях применяемых в работе устройств;

• Запишите в журнал регистрации время начала и окончания работы на ПЭВМ;

Во время работы ПЭВМ лучевая трубка монитора является источником электромагнитного излучения, неблагоприятно воздействующего на зрение при работе вблизи экрана. Поэтому следует соблюдать расстояние между вашими глазами и экраном монитора равное 60–70 см., допустимое расстояние не менее 30 см.

Следите за осанкой, не допускайте искривления позвоночника.

• Во время работы:

• Строго выполняйте все указанные выше правила

• Следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте работу при появлении необычного звука или самопроизвольного выключения аппаратуры.

• Плавно нажимайте на клавиши, не допускайте резких ударов;

• Работайте на клавиатуре чистыми руками;

• Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в работе аппаратуры.

По окончании работы:

• Подготовьте компьютер к выключению (завершите все работающие программы.), чтобы не потерять не сохраненные данные;

• Отключите тумблер «СЕТЬ»;

• Запишите в журнале регистрации время окончания работы.

2. Порядок действий при возникновении нештатной ситуации

• При работе с Системой может возникнуть ряд нештатных ситуаций, непосредственно несвязанных с ее работоспособностью. Прежде всего, это потеря сетевого соединения, сбои операционной системы и выход из строя аппаратной части и т.д. Решение данной проблемы не входит в область ответственности разработчика системы. При возникновении такой проблемы необходимо обратиться в службу поддержки пользователей ОАО «ВМЗ».

• При возникновении сбоя на клиентской части системы, оператор прежде всего должен убедиться, что он не вызван сторонними причинами, частично указанными выше.

• Если сбой произошел в работе Системы, не по сторонним причинам, то необходимо связаться с системным администратором ИАСОУП.

• В любом из перечисленных случаев, когда работоспособность Системы временно нарушена, необходимо продолжать регистрацию измерений в бумажных журналах вручную. При восстановлении работоспособности занести всю накопленную в бумажных журналах информацию в Систему. Это подразумевает наличие на рабочих местах операторов бланков журналов и инструкций, а также справочников ГОСТов и ТУ в бумажной форме.

Заключение