161832 (Податкові відрахування), страница 3

Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПАУ від 29 березня 2003р. №143 (із змінами, згідно з наказом ДПАУ від 12.10.2005 р. №448)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Податковий період 2007 року

2

2

2

2

2

2

2

2

х

1 квартал

Півріччя

Х

3 квартали

Рік

Таблиця 1.

Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів

Показники

Код рядка

На початок звітного року

Запаси, використані не у господарській діяльності

На кінець звітного періоду

Приріст "-"

Убуток "+"

(3 - 4 - 5 )

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1 - А7 відповідної графи)

А

30500

-

11800

18700

на складах (місцях зберігання)

А1

30500

-

11800

18700

у незавершеному виробництві

А2

-

-

-

-

у готовій продукції

А3

-

-

-

-

малоцінні та швидкозношувані предмети на складах

А4

-

-

-

-

на оптових складах (місцях зберігання)

А5

-

-

-

-

у роздрібній торгівлі

А6

-

-

-

-

матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн.

А7

-

-

-

-

Метод оцінки убутку запасів (потрібне позначити):

Ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів

Вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО)

Середньозваженої вартості однорідних запасів

Нормативних затрат

Ціни продажу запасів

Таблиця 2.

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Код рядка

Показники

Балансова вартість на початок розрахункового кварталу

Амортизаційні відрахування

Розрахунковий квартал

Звітний період наростаючим підсумком

1

2

3

4

5

Б1

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки

-

-

-

Б2

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків

-

-

-

Б3

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків

-

-

-

Б4

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків

-

-

-

Б5

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків

-

-

-

Б6

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків

14300

2145

2145

Б7

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків

-

-

-

Б8

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків

7400

463

463

В

Нематеріальні активи

-

-

-

07

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (Сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5)

2608

Таблиця 3.

Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат

Об'єкти поліпшення

Код рядка

Сукупна балансова вартість на початок звітного року

Сума на звітний рік(ліміт)

Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком

1 квартал

Півріччя

3 квартали

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Основні фонди

4.10

21700

2170

-

-

-

-

Таблиця 4.

Прибуток від продажу землі

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток від продажу землі, у тому числі: ( 01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3)

01.5

-

сума доходу, отримана при продажу землі

01.5.1

-

сума витрат, пов'язана iз купiвлею землі

01.5.2

-

коефiцiєнт iндексацiї витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону

01.5.3

Таблиця 5.

Витрати зі страхування

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації), у тому числі:

04.12

-

сума витрат за обов'язковими видами страхування

04.12.1

-

сума витрат за іншими видами страхування, що включаються до складу валових витрат платника (не більше значення рядка 06 декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5/95)

04.12.2

-

Наведена інформація є достовірною

Керівник підприємства

підпис

прізвище

Головний бухгалтер

підпис

прізвище

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Податковий період 2007 року

2

2

2

2

2

2

2

2

х

1 квартал

Півріччя

Х

3 квартали

Рік

Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами

Показники

Код рядка

Сума

Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами, у тому числі: (сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

01.4

1000

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими корпоративнимиправами, у тому числі: (1 .1 - 1.2 - 1.3)

1

-

доходи звітного періоду

1.1

-

витрати звітного періоду

1.2

-

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

1.3

-

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями, у тому числі: (2.1 - 2.2 - 2.3)

2

-

доходи звітного періоду

2.1

-

витрати звітного періоду

2.2

-

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

2.3

-

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями, у тому числі: (3.1 - 3.2 - 3.3)

3

-

доходи звітного періоду

3.1

-

витрати звітного періоду

3.2

-

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

3.3

-

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами, у тому числі: (4.1 - 4.2 - 4.3)

4

-

доходи звітного періоду

4.1

-

витрати звітного періоду

4.2

-

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

4.3

-

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), у тому числі: (5.1 - 5.2 - 5.3)

5

-

доходи звітного періоду

5.1

-

витрати звітного періоду

5.2

-

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

5.3

-

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, у тому числі: (6.1 - 6.2 - 6.3)

6

-

доходи звітного періоду

6.1

-

витрати звітного періоду

6.2

-

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

6.3

-

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами, у тому числі: (7.1 - 7.2 - 7.3)

7

1000

доходи звітного періоду

7.1

4000

витрати звітного періоду

7.2

3000

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

7.3

-

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства

підпис

прізвище

Головний бухгалтер

підпис

прізвище