161832 (Податкові відрахування), страница 2

УЗГОДЖЕНО

рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 31 березня 2003р. № 06-10/239

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПАУ

від 29 березня 2003р. №143

(із змінами, згідно з наказом ДПАУ

від 10.12.2003 р. №593

від 12.10.2005 р. №448)

Відмітка про одержання (штамп ДПІ)

1

Декларація з податку на прибуток підприємства

х

Звітна

Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"

Звітна консолідована

Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"

Звітна нова

2

Звітний рік

2

0

0

7

х

1 квартал

Півріччя

Х

3 квартали

Рік

3

Повна назва платника податку:

X

Юридична особа

Інша категорія платника

4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

8

4

6

2

4

5

5

6

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

5

2

.

3

1

.

0

5

Місцезнаходження платника податку:

Поштовий індекс

м.Запоріжжя,вул.Іванова

Телефон:

Факс*

Е-mail*

6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в

7

Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування

Підприємство, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (пункт 16.4 Закону)

Суб'єкт космічної діяльності (пункт 22.24 Закону)

*За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи с податкового периоду - перший квартал 2006 року)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

66650

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

63150

приріст балансової вартості запасів

01.2

К1

-

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3

К2

-

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4

К3

1000

прибуток від операцій з землею

01.5

К1

-

інші доходи, крім визначених у 01.1-01.5

01.6

2500

Коригування валових доходів,

у тому числі: (+- 02.1 +- 02.2 + 02.3)

02

-

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

-

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

-

врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості

02.3

К4

-

Скоригований валовий дохід

(01 +- 02)

03

66650

Валові витрати, у тому числі:

04

44900

витрати на придбання товарів (робіт, послуг),крім визначених у 04.11

04.1

19010

убуток балансової вартості запасів

04.2

К1

18700

витрати на оплату праці

04.3

5000

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

1890

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

-

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6

Р1

300

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7

К2

-

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8

Р2

-

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

-

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10

К1

-

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11

Р3

-

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації )

04.12

К1/1

-

інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12

04.13

-

Коригування валових витрат,

у тому числі: (+- 05.1 +- 05.2 + 05.3)

05

-

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

-

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

-

врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості

05.3

К4

-

Скориговані валові витрати (04 +- 05)

06

44900

Сума амортизаційних відрахувань

07

К1

2608

Об'єкт оподаткування

позитивний (+) від'ємний (-) (+- 03 - (+- 06) - 07)

08

19142

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003

09

-

Прибуток, звільнений від оподаткування

10

К5

-

Прибуток, що підлягає оподаткуванню,

у тому числі за: (08-09-10)

11

19142

за базовою ставкою

11.1

19142

за пільговою ставкою *

%

11.2

-

Нарахована сума податку**,

у тому числі

12

4786

за базовою ставкою

12.1

4786

за пільговою ставкою

12.2

-

Зменшення нарахованої суми податку

13

К6

-

Податкове зобов'язання звітного періоду**

(12-13)

14

4786

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

-

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***

16

-

Сума податку до сплати**

(позитивне значеняя 14-15 -16)

17

4786

*Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.**У разі позитивного значення.***Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті

18

-

Додаткові показники.

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі :

19

-

з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

19.1

К7

-

з нерезидентів (крім 19.3)

19.2

-

з фрахту

19.3

-

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів

20

-

Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами

21

-

Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок

22

-

Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості

23

К4

-

До декларації додаються (потрібне позначити):

Додатки до рядків

К1/1

К1/2

К2

К3

К4

К5

К6

К7

Р1

Р2

Р3

Р4

х

х

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на

аркушах

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

.

.

2

0

0

7

р.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

Керівник підприємства

1

0

0

1

0

0

1

0

0

6

ініціали та прізвище

підпис

М. П.

Ідентифікаційний номер

Головний бухгалтер

2

0

0

0

2

0

2

0

0

7

ініціали та прізвище

підпис

Ідентифікаційний номер

Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

"

"

200

року

службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено

складено акт від

"

"

200

року

№

"

"

200

року

Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)