№ п/п

Показатели

Значение

1

Общая потребность в дополнительном выпуске продукции, тыс.шт.

5,8

2

Существующий объем производ­ства, тыс. шт.

2,4

3

Коэффициент использования производствен­ной мощности

0,86

4

Удельные капитальные вложения на 1 т готовой продукции, руб./т

5300

5

Потребность в основных материалах, комплектующих изделиях на 1 насос:

а)

чугунное литье, т

1

б)

стальное литье, кг

340

в)

стальной прокат, т

1,7

г)

метизы, кг

46

д)

электроаппарату­ра, подшипники, кг

65

6

Стоимость материалов и п/ф на готовое изделие, руб./т.

850

7

Стоимость вспо­могательных ма­териалов и топ­ливно-энергетиче­ских ресурсов в расчете на еди­ницу продукции (в % от основных)

85

8

Масса изделия (чистый вес), кг

Расчетная

величина

9

Норма отходов

0,2

10

Стоимость отхо­дов в % от стои­мости материалов и п/ф

10

11

Коэффициент вы­полнения норм

1,3

12

Трудоемкость из­готовления одного изделия, час/ед.

82

13

Средняя тарифная ставка руб /час основных раб.

39

14

То же вспомога­тельных рабочих, руб/час

28

15

Премии основным рабочим, %

48

16

То же вспомога­тельным рабочим, %

40

17

Премии служа­щим, %

58

18

Дополнительная зарплата основ­ным и вспомога­тель­ным рабочим, %

7,5

19

Число вспомога­тельных рабочих (в % к основным)

30

20

Число руководите­лей, специалистов и служащих (в % к основным раб.)

20

21

Среднемесячный оклад служащих, руб.

8250

22

Дни временной нетрудоспособ­ности

3

23

Дни выполнения гособязанностей

2

24

Продолжитель­ность очередного отпуска

28

25

Стоимость теку­щего ремонта в % от стоимости обо­рудования

8

26

Норма амортиза­ции на оборудова­ние, %

9,5

27

Норма аморти­за­ции на здания, %

3,6

28

Доля активной части ОПФ,%

55

29

Цена насоса, тыс. руб

30

30

Зентабельность продукции, %

35

31

Затраты на рекламу, тыс. руб.

90

32

Стоимость приобретенного патента, тыс.

35

33

Сумма налогов в дорожные фонды, тыс. руб

5

34

Проценты за кредит на приобретение патента и ОПФ (в пределах ставки ЦБ), тыс. руб

13

35

Плата за предельно допустимые выбросы, тыс. руб

14

36

Командировочные расходы в % от ГФЗП

1,8

37

Оплата услуг банка по выплате зарплаты (в % от ГФЗП)

0,8

38

Норма оборотных средств по сырью, ДНИ

28

39

Длительность производствен­ного цикла, дни

28

40

Коэффициент нарастания затрат

0,8

41

Норма оборотных средств по готовой продукции

9

42

Доля основных фондов в капитальных вложениях, %

85

43

Налоги:

на прибыль 24%, на имущество 2,2%

№ п/п

Ресурсы, шт.

№ п/п

Потребление (распределение), шт.

Показатели

Количество

Показатели

Количество

1.

Действующее производство (ДП)

2400

1.

Объем возможного

потребления внутри

5800

2.

Прирост выпуска за счет организационно-технических мероприятии (не более 10%) (ДП)

240

2.

Экспорт (Э)

---

3

Прирост выпуска за счет капитального строительства или расширения

действующего производств (НС)

3160

4.

Импорт

---

Итого:

5800

Итого:

5800

Матери­алы и п/ф

К-во материалов на прог­рамму, т

г. Рубцовск

г. Златоуст

База

снабже­ния

Расстоя­ние, км

Грузоо­борот, т/км

База

снабже­ния

Расстоя­ние, км

Грузоо­борот, т/км

Чугунное

литье

3160

Барнаул

-

---

Екате­ринбург

160

505600

Стальное литье

1074,4

Барнаул

-

---

Екате­ринбург

160

171904

Стальной

прокат

5372

Новокуз­нецк

220

1181940

Магнито­горск

550

2954600

Метизы

145,36

Новоси­бирск

220

31979,2

Екате­ринбург

160

23257,6

Комплектующие изделия

205,4

Новоси­бирск

220

45188

Екате­ринбург

160

32864

Итого

9957,16

1259007,2

3688225,6