№ п/п

Показатели

Значение

1

Общая потребность в дополнительном выпуске продукции, тыс.шт.

5,0

2

Существующий объем производ­ства, тыс. шт.

1,2

3

Коэффициент использования производствен­ной мощности

0,82

4

Удельные капитальные вложения на 1 т готовой продукции, руб./т

5400

5

Потребность в основных материалах, комплектующих изделиях на 1 насос:

а)

чугунное литье, т

3.4

б)

стальное литье, кг

440

в)

стальной прокат, т

1,75

г)

метизы, кг

62

д)

электроаппарату­ра, подшипники, кг

40

6

Стоимость материалов и п/ф на готовое изделие, руб./т.

940

7

Стоимость вспо­могательных ма­териалов и топ­ливно-энергетиче­ских ресурсов в расчете на еди­ницу продукции (в % от основных)

60

8

Масса изделия (чистый вес), кг

Расчетная величина

9

Норма отходов

0,24

10

Стоимость отхо­дов в % от стои­мости материалов и п/ф

14

11

Коэффициент вы­полнения норм

1,18

12

Трудоемкость из­готовления одного изделия, час/ед.

96

13

Средняя тарифная ставка руб /час основных раб.

31

14

То же вспомога­тельных рабочих, руб/час

20

15

Премии основным рабочим, %

55

16

То же вспомога­тельным рабочим, %

42

17

Премии служа­щим, %

50

18

Дополнительная зарплата основ­ным и вспомога­тель­ным рабочим, %

8,5

19

Число вспомога­тельных рабочих (в % к основным)

42

20

Число руководите­лей, специалистов и служащих (в % к основным раб.)

22

21

Среднемесячный оклад служащих, руб.

8100

22

Дни временной нетрудоспособ­ности

4

23

Дни выполнения гособязанностей

1

24

Продолжитель­ность очередного отпуска

28

25

Стоимость теку­щего ремонта в % от стоимости обо­рудования

7,5

26

Норма амортиза­ции на оборудова­ние, %

9,5

27

Норма аморти­за­ции на здания, %

5

28

Доля активной части ОПФ,%

48

29

Цена одного насоса, тыс. руб

32

30

Рентабельность продукции, %

45

31

Затраты на рекламу, тыс. руб

65

32

Стоимость приобретенного патента, тыс. руб

50

33

Сумма налогов в дорожные фонды, тыс. руб

14

34

Проценты за кредит на приобретение патента и ОПФ, тыс. руб

27

35

Плата за предельно допустимые выбросы, тыс. руб

7

36

Командировочные расходы, в процентах от ГФЗП

1,5

37

Оплата услуг банка по выплате зарплаты, в процентах от ГФЗП

0,85

38

Норма оборотных средств по сырью, дни

54

39

Длительность производственного цикла, дни

32

40

Коэффициент нарастания затрат

0,5

41

Норма оборотных средств по готовой продукции, дни

15

42

Доля основных фондов в капитальных вложениях, %

96

43

Налоги: – на прибыль, %

– на имущество, %

24

2,2