10

Министерство общего и профессионального

образования Российской Федерации

Московский Государственный Институт

Радиотехники, Электроники и Автоматики

(Технический Университет)

ФАКУЛЬТЕТ Кибернетики

КАФЕДРА Экономики промышленности.

Расчёт по дисциплине:

Экономика предприятия и основы

предпринимательства

Тема расчёта:

Комплексная задача по организации и планированию проекта

(8 семестр)

Руководитель Курганова Р.Р.

Москва 2003

1. Организация и планирование работ

1.1. Цель разработки

В ходе выполнения всех описанных ниже работ будет создана СУБД “РЭП”, признанная автоматизировать работу диспетчерской ремонтно-эксплуатационного предприятия (РЭП), занимающегося оказанием услуг населению по ремонту и эксплуатации объектов ЖКХ. Деятельность РЭП заключается в следующем: по заявке конкретного заказчика в указанном им месте специалисты предприятия выполняют необходимые клиенту работы: слесарные, уборочные, электроремонтные и т.д. Этот объект предоставляет широкие возможности для систематизации и автоматизации, что принесет значительное удобство и быстроту в решении задач, стоящих перед пользователем СУБД “РЭП”, что принесет значительный экономический эффект.

1.2. Тип разработки

В результате выполнения задания организации будет создана СУБД, являющаяся совокупностью взаимосвязанных программ и документов. По этой причине данный проект относится к научно-исследовательской работе (НИР), которая предполагает создание научных отчетов, программ. Данная разработка относится к НИР т.к. результатом исследования является программный продукт.

1.3. Организационно-штатная структура исполнителей проекта

Весь проект будут выполнять 3 человека: начальник отдела и 2 программиста. Сама структура представлена на рис. 1. Начальник отдела руководит выполнением работ, а так же осуществляет сдачу готового проекта заказчику.

Рис. 1. Организационно-штатная структура исполнителей проекта.

1.4. Этапы разработки

Весь период разработки проекта можно разбить на следующие этапы:

• техническое задание (ТЗ) – 4 дня;

• технические предложения (ТП) – 14 дней;

• эскизно-техническое проектирование:

  • постановка задачи (ПЗ) – 1 день;

  • подбор методов решения задачи (ПМ) – 8 дней;

  • выбор подходящего языка программирования (ВЯ) – 2 дня;

  • разработка отдельных программ (РП) – 20 дней;

  • объединение программ в единый модуль (ОП)– 14 дней;

  • тестирование и отладка (ТО) – 10 дней;

• сдача и подготовка документации (СД) – 15 дней.

Все эти этапы очень удобно можно представить в виде ленточного графика разработки, представленного на рис. 2.

Рис. 2. Ленточный график разработки.

2. Расчёт стоимости разработки

Для определения стоимости разработки необходимо составить смету затрат. Смета затрат состоит из следующих статей:

1. Основная заработная плата рабочим:

Таблица 1.

№ п/п	Этап	Исполнитель	Трудоёмкость этапа в днях	Оклад за месяц в руб.	Сумма за день в руб.	Оплата за этап в руб.
1.	ТЗ	Начальник отдела	4	8000	363,6	1454,4
2.	ТП	Начальник отдела	14	8000	363,6	5090,9
3.	ПЗ	Начальник отдела	1	8000	363,6	363,6
4.	ПМ	Программист	8	5249	238,5	1908,7
		Программист	8	5249	238,5	1908,7
5.	ВЯ	Программист	2	5249	238,5	477
		Программист	2	5249	238,5	477
6.	РП	Программист	20	5249	238,5	4770
		Программист	20	5249	238,5	4770
7.	ОП	Программист	14	5249	238,5	3339
		Программист	14	5249	238,5	3339
8.	ТО	Программист	10	5249	238,5	2385
		Программист	10	5249	238,5	2385
9.	СТ	Программист	15	5249	238,5	3577,5
ИТОГО:						38368,9

Для определения стоимости разработки необходимо составить смету затрат. Смета затрат состоит из следующих статей (основные):

1. Стоимость материалов, покупных изделий, полуфабрикатов:

Таблица 2.

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма оплаты в руб.
1.	Ручки шариковые	шт.	10	3	30
2.	Дискеты	коробка	1	100	100
3.	Бумага для принтера	пачка	2	150	300
4.	Порошок для принтера	шт.	1	1000	1000
5.	MS Visual Studio	шт.	1	50000	50000
ИТОГО:					50787

1. Транспортные расходы - 20% от стоимости материалов, т.е. 5153,2. Т.о. всего по статье 1 необходимо 50787+5153,8=55940,8 руб.

2. Договорная цена разработки, складывается из стоимости разработки с учетом нормативов среднеотраслевой прибыли. У нас норматив прибыли составляет 30% от стоимости разработки. Т.о. договорная цена разработки =72723 руб.

3. Дополнительная заработная плата работающим – она составляет 30% от основной заработной платы, возьмем 30% от всей статьи "основная заработная плата рабочим", в данном случае это составляет 11510,67 рубля.

4. Единый социальный налог составляет 35,6% от основной заработной платы, в данном случае – 13659,3 руб.

5. Накладные расходы – сюда входят аренда помещений, заработная плата охране, управляющему персоналу и т.д. По норме накладные расходы составляют 300% от основной заработной платы, то есть 115106,7 рублей.

6. Существует статья прочие расходы, которая включает другие расходы, например, стоимость машинного времени.

Стоимость разработки составляет:

Таблица 3.

№	Наименование статьи расходов	Сумма (руб.)
1	Основная з/п	38368,9
2	Материалы	50787
3	Транспортные расходы	55940,8
4	Договорная цена	72723
5	Дополнительная з/п	11510,67
6	Единый соц. Налог	13659,3
7	Накладные расходы	115106,7
	ИТОГО:	358096.37

3. Оценка экономической целесообразности проведения работ

Для оценки экономической целесообразности следует сравнить создаваемый продукт с уже созданными аналогами:

Таблица 4.

Название продукта	Интерфейс	Быстродействие	Производительность	Надёжность
СУБД “РЭП”	10	9	10	9
АРМ “Диспетчер”	10	3	8	5
СУБД “ЖЭК-99”	7	8	5	2
СУБД “ДЕЗ”	5	5	5	5
СУБД “ЖЭК-97”	2	3	6	2

Как видно из приведенной выше таблицы разрабатываемая СУБД на порядок отличается от конкурентов, что позволит выделить его из общей массы, в результате чего у клиентов сложится хорошее впечатление об организации в целом.

СУБД “РЭП” служит для автоматизации работ по приёму и учету заказов в диспетчерской РЭП, т.е. предназначена для сбора, хранения, обработки и выдачи информации о потребностях в проведении ремонтно-эксплуатационных работ. Процесс автоматизации позволяет улучшить условия труда диспетчеров и повысить его эффективность за счет снижения потери рабочего времени и уменьшения физической нагрузки на работников.

4. Элементы бизнес-плана проекта

Данная разработка представляет собой СУБД “РЭП”. Она позволит диспетчеру и другим пользователям рационально управлять поступлением и распределением заявок на проведение ремонтно-эксплуатационных работ, а также повысить их работоспособность и уменьшить занятость. Данная разработка может применяться и в других учреждениях, занимающихся оказанием услуг населению по ремонту и эксплуатации объектов ЖКХ.

На российском рынке мало представлено аналогичных разработок, предлагаемых по низким ценам. Послепродажное обслуживание СУБД “РЭП” предполагает недельное обучение диспетчеров и персонала РЭП по освоению данной программы, и не требует никаких дополнительных финансовых и физических затрат. Программа имеет удобный, понятный интерфейс, что позволяет освоить ее за более короткое время. В СУБД “РЭП” предусмотрена возможность его модификации, что позволит снизить затраты предприятия, поскольку отпадает необходимость в покупки новых версий, за счет постоянного обновления уже существующей.

Согласно организационному плану в разработке проекта принимают участие начальник отдела и 2 программиста. Для уменьшения расходов возможно сокращение одной должности программиста и передача его обязанностей другим участникам проекта.

Созданная СУБД “РЭП” будет охраняться российским законодательством, в частности "Законом об авторском праве и смежных правах". В случае воровства разработанных программ фирма исполнитель в праве подать иск с возмещением ущерба. При грамотной политике администрирования СУБД риск воровства программ сводится практически к нулю, в этом случае можно не страховать созданный проект. Кроме того, из-за бурного развития информационных технологий созданная СУБД “РЭП” через 3-4 года морально устареет и потребует полной замены, а старый вариант будет к этому времени прочно ассоциироваться у покупателей с конкретной фирмой-разработчиком, так что дальнейшее использование будет просто невозможно.

5. Типовой договор

Предмет договора: