166035 (740071), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Заработная плата остальных ИТР, служащих и МОП за год:
руб.
Фонд оплаты отпусков составляет 11,5% от ФОТ:
Общий заработный фонд всего состава ИТР:
руб.
Дополнительный заработный фонд:
руб.
Годовой фонд заработной платы:
руб.
Итоговый годовой ФЗП ИТР, служащих и МОП (с отчислениями на социальное страхование 35,6%):
руб.
ФОТ ИТР, служащих и МОП приходящийся на 1т ипб:
руб/т.
Общий годовой ФОТ всех работников цеха составит:
руб.
Общий годовой ФОТ всех работников цеха на 1т. ИПБ:
руб./т.
Расчет цеховых расходов.
Таблица 2.8
Смета общецеховых расходов.
| Статьи расходов | Сумма, руб. | Примечание | ||||
| 1 | Фонд оплаты труда цехового персонала с начислениями | 1374849 | ||||
| 2 | Содержание производственных зданий и сооружений | |||||
| 2.1 | Текущий ремонт зданий и сооружений | 56943 | принимаем равным 2,5% от их стоимости | |||
| 2.2 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | 34166 | принимаем равным 1,5% от их стоимости | |||
| 2.3 | Амортизация производственных зданий и сооружений | 63120 | ||||
| 2.4 | Расходы по охране труда | 1155755 | 15% от ФОТ всех работающих | |||
| Итого по ст. 1-2: | 2684833 | |||||
| 3 | Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря и прочие | 402725 | 15% от расходов по ст. 1-2 | |||
| 4 | Содержание и обслуживаниие оборудования | |||||
| 4.1 | ФОТ вспомогательного персонала: | 1626391 | ||||
| Итого: | 4713949 | |||||
3. Плановые калькуляции затрат до и после внедрения проекта по увеличению производительности
Плановые калькуляции затрат до и после внедрения проекта по увеличению производительности, представлены в таблицах 10.3.1 и 10.3.2 соответственно.
Таблица 3.1
Плановая калькуляция затрат до внедрения проекта
(производительность - 95 000 т ИПБ/год).
| Наименование статей | Ед. изм | Затраты | ||||||||||
| На весь выпуск | На 1 тонну | |||||||||||
Норма расхода | Цена, руб./т | Сумма, руб. | Норма расхода | Сумма, руб./т | ||||||||
| А. Сырьё и полуфабрикаты | ||||||||||||
| 1.Бензол на изопропилбензол | т/т | 76000 | 823 | 62548000 | 0,8 | 658,4 | ||||||
| 2.ППФ на изопропилбензол | т/т | 89300 | 728 | 65010400 | 0,94 | 684,32 | ||||||
| Итого: | 127558400 | 1342,72 | ||||||||||
| Б. Вспомогательные материалы | ||||||||||||
| 1.Хлористый алюминий | т/т | 1805 | 23830 | 43013150 | 0,019 | 452,77 | ||||||
| 2.Едкий натр (100%) | т/т | 855 | 4189 | 3581595 | 0,009 | 37,7 | ||||||
| 3.Хлористый кальций | т/т | 190 | 2400 | 456000 | 0,002 | 4,8 | ||||||
| Итого: | 47050745 | 495,27 | ||||||||||
| В. Энергетика | ||||||||||||
| Электроэнергия | кВт*ч/т | 1048800 | 480 | 503424000 | 11,04 | 5299,2 | ||||||
| Пар 21 ата | Гкал/т | 4750 | 140,57 | 667707,5 | 0,05 | 7,0285 | ||||||
| Пар 12 ата | Гкал/т | 35625 | 137,61 | 4902356,25 | 0,375 | 51,60375 | ||||||
| Азот | м3/т | 66,5 | 1000 | 66500 | 0,0007 | 0,7 | ||||||
| Вода оборотная | м3/т | 1444000 | 30,15 | 43536600 | 15,2 | 458,28 | ||||||
| Сжатый воздух | м3/т | 85500 | 170 | 14535000 | 0,9 | 153 | ||||||
| Холод +6 0C | Гкал/т | 10450 | 1300 | 13585000 | 0,11 | 143 | ||||||
| Итого: | 580717164 | 6112,81225 | ||||||||||
| Г. Заработная плата с начислением | 7705450 | 81,11 | ||||||||||
| Д. Цеховые расходы | 4713949 | 49,62 | ||||||||||
| Цеховая себестоимость | 767745613 | 8081,53 | ||||||||||
| Побочная продукция | ||||||||||||
| 1. Этилбензольная фракция | т/т | 16000 | 0,007 | 112 | ||||||||
| 2. Растворитель АР | т/т | 15 000 | 0,01 | 150 | ||||||||
| 3. Смола ПАБ | т/т | 900 | 0,011 | 9,9 | ||||||||
| 4. Алюмохлорид | т/т | 7398 | 0,0025 | 18,495 | ||||||||
| Итого: | 290,395 | |||||||||||
| Производственная себестоимость | 740158088 | 7791,14 | ||||||||||
| Е. Общезаводские расходы | 36267746,3 | 381,77 | ||||||||||
| Ж. Внепроизводственные расходы | 15543319,8 | 163,61 | ||||||||||
| Полная себестоимость | 791969154 | 8336,52 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) | 103548346 | 1090 | ||||||||||
| Рентабельность, % | 12 | |||||||||||
| Оптовая цена | 895517500 | 9426,5 | ||||||||||
Таблица 3.2
Плановая калькуляция затрат после внедрения проекта
(производительность - 120 000 т ИПБ/год)
| Наименование статей | Ед. изм | Затраты | ||||||||
| На весь выпуск | На 1 тонну | |||||||||
Норма расхода | Цена, руб./т | Сумма, руб. | Норма расхода | Сумма, руб./т | ||||||
| А. Сырьё и полуфабрикаты | ||||||||||
| 1.Бензол на изопропилбензол | т/т | 96000 | 823 | 79008000 | 0,8 | 658,4 | ||||
| 2.ППФ на изопропилбензол | т/т | 112800 | 728 | 82118400 | 0,94 | 684,32 | ||||
| Итого: | 161126400 | 1342,72 | ||||||||
| Б. Вспомогательные материалы | ||||||||||
| 1.Хлористый алюминий | т/т | 2280 | 23830 | 54332400 | 0,019 | 452,77 | ||||
| 2.Едкий натр (100%) | т/т | 1080 | 4189 | 4524120 | 0,009 | 37,7 | ||||
| 3.Хлористый кальций | т/т | 182,4 | 2400 | 437760 | 0,00152 | 3,65 | ||||
| Итого: | 59294280 | 494,12 | ||||||||
| В. Энергетика | ||||||||||
| Электроэнергия | кВт*ч/т | 1236000 | 480 | 593280000 | 10,30 | 4944 | ||||
| Пар 21 ата | Гкал/т | 5280 | 140,57 | 742209,6 | 0,044 | 6,185 | ||||
| Пар 12 ата | Гкал/т | 44520 | 137,61 | 6126397,2 | 0,371 | 51,05 | ||||
| Азот | м3/т | 84 | 1000 | 84000 | 0,0007 | 0,7 | ||||
| Вода оборотная | м3/т | 1824000 | 30,15 | 54993600 | 15,2 | 331,65 | ||||
| Сжатый воздух | м3/т | 108000 | 170 | 18360000 | 0,9 | 153 | ||||
| Холод +6 0C | Гкал/т | 12000 | 1300 | 15600000 | 0,10 | 130 | ||||
| Итого: | 689186206,8 | 5743,22 | ||||||||
| Г. Заработная плата с начислением | 7705200 | 64,21 | ||||||||
| Д. Цеховые расходы | 4713949 | 39,28 | ||||||||
| Цеховая себестоимость | 922025566,8 | 7683,55 | ||||||||
| Побочная продукция | ||||||||||
| 1. Этилбензольная фракция | т/т | 16000 | 0,007 | 112 | ||||||
| 2. Растворитель АР | т/т | 15 000 | 0,01 | 150 | ||||||
| 3. Смола ПАБ | т/т | 900 | 0,011 | 9,9 | ||||||
| 4. Алюмохлорид | т/т | 7398 | 0,0025 | 18,495 | ||||||
| Итого: | 290,395 | |||||||||
| Производственная себестоимость | 887178166,8 | 7393,15 | ||||||||
| Е. Общезаводские расходы | 43471730,2 | 362,26 | ||||||||
| Ж. Внепроизводственные расходы | 14749337 | 155,26 | ||||||||
| Полная себестоимость | 945399234 | 7910,67 | ||||||||
| Прибыль (убыток) | 185780766 | 1548,17 | ||||||||
| Рентабельность, % | 19,16 | |||||||||
| Оптовая цена | 1131180000 | 9426,5 | ||||||||
4. Оценка экономической эффективности от реализации проекта по увеличению эффективности
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
