11

СОДЕРЖАНИЕ

1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ

1.1. Цель инвестиций

1.2. Основные соисполнители

1.3. Основные технико-экономические данные.

1.4. Общие данные

1.5. Оценка рынка.

1.6. Возможности производства

1.7. Финансовые показатели (см. раздел 8)

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ

2.1. Организационно-правовая форма предприятия

2.2. Производственная характеристика НИИ Химического машиностроения

2.3. Структура основных фондов

2.4. Основание для реализации проекта

3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

4.1. Уникальность проекта

4.2. Сочетание факторов, способствующих осуществлению проекта

4.2.1. Внешних

4.2.2. Внутренних

4.3. Техническая сущность проекта

4.4. Экспорт

4.5. Размещение производства

4.6. Экологическая оценка

4.7. Риски проекта по стадиям и меры их снижения

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

5.1. Отделение подготовки технологических газов и сырья.

5.2. Отделение пиролиза.

5.3. Отделение выделения, концентрирования, грануляции и упаковки технического углерода (сажи).

5.4. Отделение выделения, компремирования и очистки водорода.

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА.

6.1. Тенденции развития рынка технического углерода.

6.2. Работа с конкурентами.

6.3. Реклама.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

7.1. Форма собственности - смешанная.

7.2. Акционерный капитал.

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

8.1 Общие замечания.

8.2 Объем производства и реализации продукции.

8.3. Порядок определения стоимостных показателей.

8.4. Индексы инфляции.

8.5. Потребляемые сырье и материалы для производства.

8.6. Потребляемые энергоресурсы для производства.

8.7. Фонд оплаты труда работающих на производстве.

8.8. Налогообложение.

8.9. Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) в фиксированных ценах.

8.10. Размер и распределение инвестиционных издержек.

8.11. Основные фонды и амортизационные отчисления.

8.12. Источники финансирования.

8.13. Основные финансово-экономические показатели проекта.

8.14. Выводы и рекомендации.

1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ

1.1. Цель инвестиций

Целью инвестиционного обоснования является создание в РФ нового эффективного производства технического углерода (сажи) в коммерческих целях и газообразного водорода по новой экологически безопасной и более дешевой технологии глубокого пиролиза природного газа с последующим ожижением водорода с целью обеспечения испытаний кислородно-водородных ЖРД по программе “Ангара”.

Внедрение новой технологии позволит обеспечить потребности в жидком водороде при одновременном значительном снижении капитальных затрат и обеспечении окупаемости проекта за счет реализации дефицитного сырью - технического углерода.

1.2. Основные соисполнители

Строительство осуществляет генподрядная организация “Спецстрой”, совместно с НИИХИММАШ, выполняющим функции заказчика.

ЗАО “Синплаз” обеспечивает разработку директивной технологии процесса, авторский надзор за разработкой и реализацией технологической части проекта, разработку и поставку технологического оборудования, авторский надзор за монтажом и пусконаладочными работами.

АО “Ипромашпром” выполняет генеральное проектирование комплекса и осуществляет авторский надзор за строительством.

1.3. Основные технико-экономические данные.

Годовая программа выпуска продукции (производственная мощность) проектируемого комплекса составляет:

• технический углерод 13000.0 т/год (1.7 т/час)

• водород газообразный 16.0 млн. куб. м (2000 куб. м/час)

Основной капитал в фиксированных ценах на 01.04.96 г. составляет 177.000 млн. руб,в том числе:

• стоимость строительства новых объектов (инвестиционные вложения) - 75.000 млн. руб.,

• при этом стоимость оборудования составит - (37.000 млн. руб.)

• балансовая стоимость собственных средств НИИХИММАШ для размещения производства технического углерода 2.000 млн.руб.

• предпроизводственные расходы (стоимость лицензии на создание производства) 100.000 млн. руб.

Строительство завода предполагается завершить в течение двух лет и вести в две очереди:

• 1-я очередь - строительство объектов по производству технического

углерода, срок 1 год.

• 2-я очередь - строительство объектов по производству газообразного

водорода (срок 2 года параллельно 1- ой очереди).

Срок окупаемости капитальных затрат в фиксированных ценах составит 3.8 года от начала строительства. Финансирование - целевой кредит с учетом инфляции - 148331 млн. руб.

1.4. Общие данные

Название предприятия:	НИИХИММАШ
Организационно-правовая форма:	Государственное предприятие
Наименование проекта:	“Создание комплекса по созданию водорода и технического углерода (сажи) пиролизом природного газа”
Сумма инвестиционных затрат:
в фиксированных ценах	177.000 млн. руб.
в том числе
сумма собственных средств:	2000 млн. руб.
(стоимость лицензии на производства):	100 000 млн.руб.

Форма участия ИНВЕСТОРА в кредит проекте: определяется при рассмотрении “Инвестиционного обоснования”.

1.5. Оценка рынка.

Цена сырья: природный газ	269.9 руб./куб. м
Цена реализации продукта: водород	4500 руб./куб. м
Объем сбыта:	16.0 млн. куб. м/год
в стоимостном выражении:	73000 млн. руб./год
Технический углерод	7.5 млн. руб. /1т
объем сбыта	13000 т/год
в стоимостном выражении:	97500 млн. руб./год

1.6. Возможности производства

Стоимость вновь вводимых основных средств 75000 млн. руб.

Количество работающих, всего	71 чел.
в том числе:
рабочих	55 чел.
служащих	10 чел.
ИТР	6 чел.

1.7. Финансовые показатели (см. раздел 8)

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ

2.1. Организационно-правовая форма предприятия

Научно-исследовательский институт химического машиностроения (НИИХИММАШ) государственное предприятие, являющееся Федеральной собственностью РКА.

2.2. Производственная характеристика НИИ Химического машиностроения

В настоящее время НИИХИММАШ осуществляет:

• испытания и поставку заказчикам жидкостных ракетных двигателей различной тяги;

• изготовление продукции для медицинской промышленности.

2.3. Структура основных фондов

Основные фонды НИИ Химического машиностроения включают в себя:

• производственные мощности для испытаний изделий ракетной техники;

• кислородный и водородный заводы;

• производства медицинской техники.

2.4. Основание для реализации проекта

Приказ Госкомоборонпрома # 820 от 18.09.96 года по программе “Ангара”.

3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

В настоящее время в России отсутствует современная база по производству недорогого водорода, необходимого для обеспечения создания и эксплуатации ракетного комплекса “Ангара”.

Имеющееся производство водорода в НИИХИММАШе, г. Сергиев Посад, основанное на электролизе воды, работает с шестидесятых годов.

Оборудование отработало установленный ресурс и требует значительных капи­тальных вложений в реконструкцию.

Предлагаемая АО “ГИАП” технология получения водорода из природного газа путем каталитической конверсии природного газа расходует безвозвратно на производство 1000 куб. м газообразного водорода 400 куб. м природного газа, 160 кВт. электроэнергии и 200 куб. м кислорода. Капитальные затраты на производство, оцененные на 01.01.96 г. составляют более 60-70 млрд. руб. или 15.5 млн. долларов США (без учета ожижения водорода), и не компенсируются, т.к. единственным продуктом является газообразный водород. Эта технология требует не компенсируемых затрат такого масштаба, что реализация ее в настоящее время весьма проблематична.

При получении глубоким пиролизом природного газа технического углерода (сажи) водород получается как побочный продукт синтеза.

Удельные энергозатраты на 1 куб. м водорода могут считаться менее 1 кВт.час. Получаемый продукт - технический углерод имеет чистоту 99.9% вес. Массовое производство технического углерода такого качества не имеет аналогов в РФ и за рубежом. В то же время такой продукт требуется во многих современных отраслях промышленности: в производстве источников тока, электротехнической и кабельной промышленностях, в производстве лаков и красок, производстве композиционных материалов, синтезе алмазов и т.д.

Технический углерод - твердый гранулированный продукт высокой чистоты (не менее 99% вес, не содержит серы), удельная поверхность - более 120 кв. м/г, что характеризуют его высокую дисперсность.

4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

4.1. Уникальность проекта

Разработанная технология производства водорода и одновременно технического углерода не имеет аналогов. Новая технология экологически чистая. Твердые выбросы и жидкие стоки отсутствуют. Газовые выбросы - продукты сжигания смеси СО, Н₂ и азота в котельной.

При сжигании этой смеси выбросы оксидов азота понижены в 2-3 раза по сравнению с сжиганием природного газа. Суммарные выбросы оксидов азота менее 50 мг/м³.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 января 1996 г. # 14 Правительство Российской Федерации Постановлением от 26 августа 1996 г. # 829 “О мерах по обеспечению создания космического ракетного комплекса “Ангара” обязало Министерство обороны Российской Федерации, Российское космическое агентство, Государственный комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности с учетом других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить проведение работ по созданию космического ракетного комплекса “Ангара” с началом летных испытаний в 2005 году на Первом Государственном испытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации (космодроме Плесецк).

Приказом # 820 от 18 сентября 1995 года Государственным комитетом Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности принято решение, что создание космического ракетного комплекса “Ангара” является задачей особой государственной важности, а НИИХИММАШ г. Сергиев Посад Московской области включен в перечень основных исполнителей работ по созданию космического ракетного комплекса “Ангара”.

Технические возможности испытательной базы НИИХИММАША, обеспеченность ожижительным водородным комплексом, сырьем, квалифицированными специалистами, позволяют обеспечить испытания:

• кислородно-водородных двигателей для второй ступени ракеты-носителя “Ангара”;

• полноразмерных баков окислителя и горючего с использованием криогенных жидкостей кислорода и водорода;

• полноразмерного блока второй ступени ракеты-носителя “Ангара” с кислородно-водородным двигателем;

• кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя “Ангара”;

Кроме этого указанная база позволяет обеспечить поставки жидкого водорода космодрому Плесецк для эксплуатации космического ракетного комплекса “Ангара”.

При создании универсальной ракетно-космической системы “Энергия” поставка жидкого водорода НИИ Машиностроения г. Н. Салда и на космодром Байконур осуществлялись производственными объединениями “Электрохимпром” г. Чирчик (Узбекистан), “Азот” г. Днепропетровск (Украина) и НИИ Химического машиностроения г. Сергиев Посад.

Одно из исходных положений проектирования ракетного комплекса “Ангара” состоит в том, что комплекс должен быть российским, а следовательно, создание и эксплуатация комплекса должны осуществляться с учетом российских предприятий.

Жидкий водород - относительно дорогой продукт. Цена водорода, производимого в США из природного газа для обеспечения полетов многоразовых космических кораблей “Space Shattle” составляет около 3000$ за одну тонну.

Поэтому важнейшей задачей при создании космического ракетного комплекса “Ангара” является разработка технологий и освоение производства относительно дешевого водорода. Одним из наиболее перспективных методов получения дешевого газообразного водорода является глубокий пиролиз природного газа с получением технического углерода.

Учитывая, что затраты на производство газообразного водорода как побочного продукта будут относиться на стоимость технического углерода, то в цену газообразного водорода, как ракетного горючего, будут включены только затраты по компремированию и очистке газообразного водорода.

Это создает условия для производства газообразного водорода стоимостью около 2500 руб. за куб. м и обеспечения относительно недорогим жидким водородом программы создания и эксплуатации космического ракетного комплекса “Ангара”. Финансирование работ по созданию в НИИХИММАШе комплекса по получению технического углерода водорода предусматривается в счет “ Государственной программы конверсии оборонной промышленности на 1995-1997 годы с привлечением коммерческих кредитов”.