6

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ).

Лабораторная работа

по компьютерным технологиям в бизнесе.

Преподаватель: Кузовкин В. В.

Студент: Полунин В. Ю.

Группа: 05-211.

Москва 2001г.

План постановки задачи.

1. Организационно-экономическая сущность задачи.

Наименование задачи – планирование работы НИЦ.

Место ее решения - отдел управления разработкой.

Цель решения задачи – рассчитать календарный график и технико-экономические показатели.

Назначение – для НИЦ, вышестоящих руководителей, работников.

Периодичность решений и требования к срокам решений – решается ежемесячно, до начала месяца.

Источники и способы поступления данных – портфель заказов, простой бумажный способ.

Потребители результатной информации – работники сектора 1 НИЦ и вышестоящие руководители.

Способы ее отправки – электронный, бумажный.

Информационная связь с другими задачами – должны сообщить всем подразделениям, планово-экономическому отделу.

2. Описание исходной (входной) информации:

Перечень исходной информации:

1. Задание в бумажном виде с указанной информацией о дате (май 2001г.), номером сектора (сектор №1), шифра работ которые нужно выполнить и их процентом технической готовности. В них войдут проходящие работы – заказ 07, вновь открываемые работы – заказ 03, инициативные работы – 02, 04, 05, 08, 10.

1. Перечень заказов. Данные о заказах приведены в бумажном виде в таблице 8х10 (Таблица №1. Перечень заказов.). Также располагается в файле «лаб.раб. по КТвБ..xls» на листе 1 в электронном виде. В нее входят данные: номер заказа по порядку, шифр заказа, вид функциональной ячейки, количество функциональных ячеек, шифр площади, группа сложности, шифр работ входящих в заказ, коэффициент эффективности заказа.

Описание реквизитов таблицы №1 перечень заказов.

Наименование.	Идентификатор.	Значность.
1. Номер по порядку (№ п.п.)	A3 – A1 2	99
2. шифр заказа	B3 – B12	9(2)
3. Вид функциональной ячейки.	C3 – C12	Х(2)
4. Количество функциональных ячеек.	D3 – D12	99
5. Шифр площади.	E3 – E12	9
6. Группа сложности.	F3 – F12	9
7. Шифр работы.	G3 – G12	9,99 (4)
8. Коэффициент эффективности заказа Кэ	H3 – H12	9,9

1. Норма трудоемкости по отдельным видам работ. Данные о нормах трудоемкости приведены в таблице 7х15 в бумажном виде (Таблица №2. Норма трудоемкости.). Также располагается в файле «лаб.раб. по КТвБ..xls» на листе 1 в электронном виде. В нее входят: шифр работ; нормы трудоемкости (единица измерения человекодень) зависящие от шифра площади и группы сложности, которые приведены в таблице; шифр исполнителя.

Описание реквизитов таблицы №2 нормы трудоемкости.

Наименование.	Идентификатор.	Значность.
1. Шифр работы	А18 – А31	9,99
2. Нормы трудоемкости 1S 1	B18 – B31	99
3. Нормы трудоемкости 1S 2	C18 – C31	99
4. Нормы трудоемкости 2S 1	D18 – D31	99
5. Нормы трудоемкости 2S 2	E18 – E31	999
6. Нормы трудоемкости 2S 3	F18 – F31	999
7. Шифр исполнителя.	G18 – G31	9

1. Характеристика специалистов. Данные с коэффициентом производительности работников, заработной платой, штатной численности приведены в бумажном виде в таблице №3 характеристика специалистов. Также располагается в файле «лаб.раб. по КТвБ..xls» на листе 1 в электронном виде, имеющую размерность 5х6. В нее входит номер по порядку специалиста, должность специалиста, коэффициент производительности, заработная плата специалиста, штатная численность.

Описание реквизитов таблицы №3.

Наименование.	Идентификатор.	Значность.
1. Номер по порядку № п.п.	А35 – А40	9
2. Специалист.	B35 – B40	Х(15)
3. Коэффициент производительности.	D35 – D40	9,9
4. Заработная плата.	F35 – F40	999
5. Штатная численность	G35 – G40	9

1. Описание результативной (выходной) информации.

Перечень выходной информации:

1. График работы сектора на месяц. Показывает сколько и какой специалист, над каким заказом и работой должен отработать определенное количество человекодней. А также показывает закончится ли данная работа в текущем месяце или будет продолжена в следующем. В него входят следующие реквизиты: номер специалиста по порядку (идентификатор – А3 – А13, значность 99, 99), число месяца (идентификатор – В2 – U2, значность 99), индекс обозначения шифра заказа, шифра работы, количества человекодней, которые специалист должен отработать в данном месяце по данному заказу (идентификатор – В3 – U3, В4 – U4, … , В13 – U13; значность - 99-9,99 99), результат выполнения работы: п – работа продолжается, если работа завершена обозначение не ставится (идентификатор – V3 – V13, значность – Х). Располагается в файле «лаб.раб. по КТвБ..xls» на листе 4 в электронном виде, также представлена в бумажном виде.

1. Технико-экономические параметры сектора. Показывают какой заказ и насколько процентов выполнит сектор за плановый период, экономический эффект, полные затраты, в том числе основную заработную плату, премию, накладные и прочие расходы сектора. Данные приведены в таблице №6 (Технико-экономические параметры сектора). Данные представлены в файле «лаб.раб. по КТвБ..xls» на листе 3 в электронном виде и в бумажном виде.

Реквизиты таблицы №6 технико-экономические параметры.

Наименование.	Идентификатор.	Значность.
Номер по порядку №п.п.	A4 – A10	99
Шифр заказа.	B4 – B10	99
Запланированная трудоемкость 1 специалиста.	C4 – C10	99,9
Запланированная трудоемкость 2 специалиста.	D4 – D10	99,9
Запланированная трудоемкость 3 специалиста.	E4 – E10	99,9
Запланированная трудоемкость 4 специалиста.	F4 – F10	99,9
Запланированная трудоемкость 5 специалиста.	G4 – G10	99,9
Запланированная трудоемкость 6 специалиста.	H4 – H10	99,9
Общая трудоемкость по заказу.	I4 – I10	99,9
% технической готовности на начало планового периода.	J4 – J10	99%
% технической готовности на конец планового периода.	K4 – K10	99%
Затраты. Основная заработная плата.	L4 – L10	999,99
Затраты. Премия.	M4 – M10	999,99
Затраты. Накладные расходы.	N4 – N10	9’999,99
Затраты. Прочее.	O4 – O10	999,99
Полные затраты.	P4 – P10	9’999,99
Ожидаемый экономический эффект.	Q4 - Q10	9’999,99

4. Описание алгоритма решения задачи (последовательности действий и логики решения задачи):

Заполняем таблицу №4 построчно. Для этого переносим данные о заказах из таблицы №1 в таблицу №4 в следующем порядке: проходящие работы, вновь открываемые работы, инициативные работы (последовательность заказов определяем по заданию и присваиваем каждому заказу номер по порядку). Процент технической готовности берем из задания. Из таблицы №2 берем данные о исполнителе и заносим шифр в столбец – вид трудового ресурса. Рассчитываем нормативную трудоемкость: количество функциональных ячеек (данные в таблице №1 или в таблице №4) умножаем на норму трудоемкости (значения берем из таблицы №2 по соответствующему значению шифра площади и группе сложности (Таблица №1 или №4) для соответствующей работы) и умножаем на коэффициент технической готовности (данные берем из таблицы№4, рассчитывается как единица минус процент технической готовности, в процентах, поделенный на сто процентов).

Заполняем таблицу №5 по столбцам. Заполняем столбец номер по порядку, шифр по порядку. Заполняем столбец категория исполнителя, штатная численность – данные берем из таблицы №3. Заполняем столбец пропускная способность – рассчитываем как штатную численность умножаем на число рабочих дней в месяце, потом умножаем на коэффициент (0.75 для начальника сектора и 0.95 для остальных специалистов) полученное произведение округляем. Находим сумму по пропускной способности. Заполняем раздел – загрузка работами. Для этого используем данные из таблицы №4 (вид трудового ресурса и нормативная трудоемкость) и данные из задания. Заполняем столбец проходящие работы – смотрим в задании какие заказы в них входят и смотрим в таблице №4 какой специалист и сколько должен отработать по заказам относящимся к проходящим работам. Аналогично заполняем столбцы в таблице №5 с открываемыми работами и инициативными работами. Заполняем столбец обязательные работы. Они будут складываться из проходящих и открываемых работ для каждого специалиста. Далее находим дельта – разница между пропускной способностью и обязательными работами для каждого специалиста. Полученные данные записываем в соответствующий столбик таблицы №5.

Строим график работы сектора. Из таблицы №4 по порядку назначаем специалистам (вид трудового ресурса) выполнение сначала проходящих работ, потом открываемые работы, оставшиеся мощности направляем на выполнение инициативных работ. При выполнении инициативных работ сначала выполняем работы с наибольшим коэффициентом эффективности. При нехватке того или иного трудового ресурса для выполнения работы ее можно либо продолжить выполнять в следующем плановом периоде либо назначить специалисту, у которого имеются свободные дни. При этом производим перерасчет человекодней для выполнения данной работы для конкретного специалиста по коэффициентам производительности.

Заполняем таблицу №6. Заполняем столбец шифр заказа по данным из задания. Заполняем раздел таблицы – запланированная трудоемкость на основе данных из графика работы сектора. Рассчитываем общую трудоемкость по каждому заказу. Рассчитываем процент технической готовности как отношение количество выполненных человекодней по данному заказу к общему количеству человекодней которые следует сделать по данному заказу (в случае нескольких работ в заказе для разных специалистов приводим человекодни в человекодни для одного специалиста, т.е. с одним коэффициентом производительности). Процент технической готовности на начало берем из задания. Рассчитываем затраты: заработная плата рассчитывается как сумма зарплат специалистов по каждому заказу. Которая рассчитывается, как количество человекодней отработанных по плану умножаем на зарплату в день (зарплата в месяц поделить на пропускную способность из таблицы №5 и умножить на штатную численность). Премия начисляется в размере 20% от основной заработной платы. Накладные расходы рассчитываются как сумма основной зарплаты и премии умноженная на коэффициент 1.8. Прочие расходы рассчитываются как сумма основной зарплаты и премии умноженная на коэффициент 0,3. Полные затраты – это сумма основной заработной платы, премии, накладных и прочих расходов. Ожидаемый экономический эффект рассчитывается как полные затраты умноженные на коэффициент эффективности заказа из таблицы №4 или №3.

5. Описание используемой условно – постоянной информации

1. Нормативная трудоемкость. Расчетные данные о нормативной трудоемкости по проходящим, открываемым и инициативным, обязательным работам сектора №1 (Таблица №4. Нормативная трудоемкость.). Представлены в таблице 11Х7 в бумажном виде и в электронном виде в файле «лаб.раб. по КТвБ..xls» на листе 2. В нее входит: номер по порядку; данные из задания и таблицы №1 (перечень заказов) - шифр заказа, вид функциональной ячейки, количество функциональных ячеек, шифр площади, группа сложности, коэффициент эффективности заказа, шифр работы, процент технической готовности; вид трудового ресурса берем из таблицы №2 (нормы трудоемкости); норматив трудоемкости рассчитываем как – количество функциональных ячеек Х норму трудоемкости Х (1- процент технической готовности).