906 (Бюджет), страница 5
Описание файла
Документ из архива "Бюджет", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "906"
Текст 5 страницы из документа "906"
Расходы фин. Управления. Таб.2.1.3
| Код | Наименование показателя | Уточненный план на 2002год | Исполнено за 2002 год | % исполнения |
| Финуправление | ||||
| 1110 | Оплата труда | 50515 | 45635 | 90,3 |
| 1120 | Начисление на зарплату | 17535 | 16035 | 91,4 |
| 1130 | Приобретение предметов потребления | 6771 | 2538 | 37,5 |
| 1131 | Канц товары | 2586 | 585 | 22,6 |
| 1137 | Текущий ремонт | 1825 | 679 | 37,2 |
| 1138 | Услуги связи | 2360 | 1274 | 54,0 |
| 1139 | Другие расходы | |||
| 1140 | Командные расходы | 122 | 108 | 88,5 |
| 1160 | Оплата комунальных услуг | 2725 | 0 | 0,0 |
| 1161 | Оплата теплоснабжения | 1835 | 0,0 | |
| 1162 | Оплата водоснабжения | 156 | 0,0 | |
| 1163 | Оплата електроэнергии | 734 | 0,0 | |
| 2110 | Приобретение предметов долгосрочного использования | 1462 | 0,0 | |
| Всего | 79130 | 64316 | 81,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми –1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2 грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.
ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Социальная защита и социальное обеспечение. Таб. 2.1.4
Код | Наименование показателя | Уточнено на год | Исполнено за год | % исполнения |
090412 | Одноразовая помощь не работающим | 15,0 | 13,8 | 92 |
| Льготы по абон плате и установке телефона | 17,5 | 7,3 | 41,7 | |
| Социальная программа | 6,7 | 6,7 | 100 | |
| Обеспечение твердым топливом ветеранов | 46,3 | 36,1 | 78,0 | |
| Обеспечение твердым топливом малообеспеченных | 72,8 | 68,4 | 94,0 | |
| Социальная программа выконкома | 34,9 | 33,8 | 96,8 | |
| Похороны неработающих граждан | 7,0 | 7,0 | 100 | |
| Всего | 200,2 | 173,1 | 86,5 |
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Расходы центра социальных служб для молодежи Таб.2.1.5
| Код | Наименование показателя | Уточненный план на год | Исполнено за год | Исполнено до ут. пл. на год. |
| Центр соц. службы для молодежи | ||||
| 1110 | Оплата труда | 12072 | 8719 | 72,2 |
| 1120 | Начисление на зарплату | 4491 | 3244 | 72,2 |
| 1130 | Приобретение предметов потребления | 952 | 952 | 100,0 |
| 1131 | Канц товары | 715 | 715 | 100,0 |
| 1134 | Мягкий инвентарь | 184 | 184 | 100,0 |
| 1139 | Другие расходы | 53 | 53 | 100,0 |
| 2110 | Приобретение предметов долгосрочного пользования | 34196 | 46449 | 89,9 |
| Всего | 51711 | 46449 | 89,9 |
ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ
Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено – 6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период. Были проведены такие мероприятия:
Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района – 0,8
Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей – 4,0
Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0
Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях проживания – 1,0
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют 223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.
Расходы территориального центра социальной помощи. Таб.2.1.6
| Код | Наименование показателя | Уточненный план на 2002 год | Исполнено за 2002 год | Выполнено к уточненному плану на год |
| 1110 | Оплата труда | 120092 | 120082 | 100,0 |
| 120 | Начисление на зарплату | 41366 | 40132 | 97,0 |
| 1130 | Приобретение предметов потребления | 57074 | 52485 | 92,2 |
| 1131 | Канцтовары | 5001 | 5165 | 86,1 |
| 1132 | Приобретение медикаментов | 2090 | 2090 | 100,0 |
| 1133 | Приобретение продуктов питания | 12200 | 11584 | 95,0 |
| 1134 | Мягкий инвентарь | 4635 | 4237 | 91,4 |
| 1135 | Содержание транспорта | 14724 | 14117 | 95,9 |
| 1136 | Аренда | 100 | 93 | 93,0 |
| 1137 | Текущий ремонт | 16084 | 14320 | 89,0 |
| 1138 | Услуги связи | 300 | 0,0 | |
| 1139 | Другие расходы | 940 | 870 | 92,6 |
| 1140 | Расходы на командировку | 6270 | 5641 | 90,0 |
| 1160 | Оплата коммунальных услуг | 17935 | 4926 | 27,5 |
| 1152 | Оплата водоснабжения | 2000 | 938 | 46,9 |
| 1163 | Оплата электроэнергии | 9800 | 382 | 3,9 |
| 1164 | Оплата газа | 6000 | 3471 | 57,9 |
| 1165 | Оплата других коммунальных услуг | 135 | 135 | 100,0 |
| Всего | 242745 | 223267 | 92,0 |
ФИЗКУЛЬТУРА
Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от уточненного плана на отчетный период.
МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ
В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652 тыс. грн., исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного плана.
Мероприятия в районе.
Таб.2.1.7
| № п/п | Мероприятия | Исполнено |
| 1 | День пожарников | 0,2 |
| 2 | Юбилейные даты | 23,4 |
| 3 | День работников коммунального хозяйства | 0,5 |
| 4 | День святого Валентина | 0,8 |
| 5 | 59-я годовщина избавления Луганщины от фашистов | 0,2 |
| 6 | День защитника отечества | 6,4 |
| 7 | Районная акция мир без наркотиков | 0,1 |
| 8 | Празднование 8 – го марта | 6,3 |
| 9 | День победы | 6,0 |
| 10 | День журналистики | 0,2 |
| 11 | День медика | 0,2 |
| 12 | День независимости | 0,4 |
| 13 | День района, города | 8,8 |
| 14 | Участие в семинарах конкурсах | 0,3 |
| 15 | Приобретение канцтоваров | 1,8 |
| 16 | Услуги сбер банка | 0,3 |
| Итого | 55,9 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
«Орган местного самоуправления»
уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет 65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.
