906 (Бюджет), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Бюджет", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "906"
Текст 4 страницы из документа "906"
План по поступлению субвенции за год выполнен на 97,5%.
Субвенция из городского бюджета на содержание районных насосных станций получена в размере 100,0% к плану или 76,3 тыс. грн и полностью израсходована по их целевому назначению.
Субвенция из государственного бюджета на выплату пособий семьям с детьми за год получена в сумме 555,7 тыс. грн или 98,2% к плану.
Субвенция на предоставление льгот ветеранам войны и труда поступила в размере 23,8 тыс. грн, израсходовано - 21,7 тыс.грн. На эту сумму 13 инвалидам произведен ремонт домов.
Специальный фонд выполнен на 60,6%. При плане 100,6 тыс. грн поступило 61,0 тыс.грн.
К специальному фонду относятся поступления бюджетных учреждений. плата за услуги, которые предоставляют бюджетные учреждения:
-
0,9 тыс. грн получено за услуги ТРЦСП
-
14,1 тыс. грн получено за аренду коммунального имущества
По состоянию на 01.02.задолженность по аренде составляет 4107,2 грн.
Исполнение плана по поступлению официальных трансфертов составляет 97,5% к уточненному плану на год.
По специальному фонду исполнение к уточненному плану на год составило 60,6 %. При плане поступлений 100,6 тыс. грн.
Невыполнение плана по налогу на промысел поясняется завышением годового плана по этому виду налогов.
По административным штрафам исполнение составляет 0,1 тыс. грн., что составляет 1,7 % к утвержденному плану на год.
Невыполнение плана поясняется возвращением ошибочно зачисленных в бюджет средств за прошлый год и за отчетный год в общей сумме 5,1 тыс. грн.
Невыполнение плана по поступлениям за торговый патент поясняется уменьшением численности граждан, которые приобрели патент.
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2002Г. таб.2.1.1
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утвержденный план на 2002 | План на год с учетом внесенных изменений. | Исполнено за 2002г | % исполнения к планузатв. уточ. |
| ОБЩИЙ ФОНД | |||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 100000 | 1473,1 | 1473,1 | 1401,7 | 95,2 95,2 |
| Налоги на доходы налоги на прибыль | 110000 | 631,9 | 631,9 | 779,4 | 123,3 123,3 |
| Подоходный налог с граждан | 110100 | 601,9 | 601,9 | 763,8 | 126,9 126,9 |
| Налог на прибыль пр-й кот. прин. к местной комун. Собств. | 110202 | 30,0 | 30,0 | 15,6 | 52,0 52,0 |
| Внутренние налоги на товары и услуги | 140000 | 841,2 | 841,2 | 622,3 | 74,0 74,0 |
| Налог на промысел | 140601 | 13,0 | 13,0 | 8,6 | 66,2 66,2 |
| Плата за гос регистрацию СПД | 140603 | 10,0 | 10,0 | 13,1 | 131,0 131,0 |
| Плата за торговый патент | 140700 | 818,2 | 818,2 | 600,6 | 73,4 73,4 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200000 | 184,5 | 184,5 | 138,7 | 75,2 75,2 |
| Доходы от собств. и пред. деят. | 210000 | 7,9 | 7,9 | 10,7 | 135,4 135,4 |
| Поступление от размещения в банках свободных средств | 210400 | 7,9 | 7,9 | 10,7 | 135,4 135,4 |
| Административные сборы , доходы от комерч. и поб. прод. | 220000 | 106,4 | 106,4 | 101,7 | 95,6 95,6 |
| Государственное пошлина | 220900 | 106,4 | 106,4 | 101,7 | 95,6 95,6 |
| Поступления от штрафов и финансовых санкций | 230000 | 6,0 | 6,0 | 0,1 | 1,7 1,7 |
| Административные штрафы и другие санкции | 230300 | 6,0 | 6,0 | 0,1 | 1,7 1,7 |
| Другие неналоговые поступления | 240000 | 64,2 | 64,2 | 26,2 | 40,8 40,8 |
| Поступления кредиторской зад. Пр-й за сроком давности | 240300 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 159,1 159,1 |
| Другие поступления | 240600 | 62,0 | 62,0 | 22,7 | 36,6 36,6 |
| Всего доходов | 900101 | 1657,6 | 1657,6 | 1540,4 | 92,9 92,9 |
| ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 400000 | 1440,7 | 670,4 | 653,7 | 45,4 97,5 |
| Субвенция на выполнение собст. Полномочий | 410305 | 76,3 | 76,3 | 100,0 | |
| Субвенция с гос. Бюдж. Мест. бюдж. На выплату помощи семьям с детьми, инвалидам. | 410306 | 1440,7 | 565,8 | 555,7 | 38,6 98,2 |
| Субвенция на помощь ветеранам войны и труда | 410309 | 28,3 | 21,7 | 76,7 | |
| Всего общий фонд | 3098,3 | 2328 | 2194,1 | 70,8 94,2 | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД | |||||
| Собственные поступления бюджетных учереждений | 241200 | 45,2 | 68,8 | 35,3 | 83,1 51,3 |
| Плата за услуги, предоставленные бюджетными учреждениями | 241210 | 22,2 | 22,2 | 15,0 | 67,6 67,7 |
| Плата за услуги предоставленные бюджетными учреждениями | 241211 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 100,0 |
| Грамоты и подарки, полученные бюджетными учреждениями | 241221 | 19,0 | 19,5 | 0,0 0,0 | |
| Всего специальный фонд | 74,3 | 100,6 | 61,0 | 82,1 60,6 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3172,6 | 2428,6 | 2255,1 | 71,1 92,2 |
Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского бюджета.
Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме 3098,3 тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»
За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района
2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД. Таб.2.1.2
| Код | Наименование показателя | Уточнено на год | Исполнено за год | % исполнения |
| РАСХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА | ||||
| 010116 | Органы местного самоуправления | 838800 | 808050 | 96,3 |
| 090000 | Соц. защита и соц обеспечение | 1114200 | 1041757 | 93,5 |
| 090200 | Льготы ветеранам войны и труда | 28300 | 21691 | 76,6 |
| 090300 | Помощь семьям с детьми | 565800 | 555661 | 98,2 |
| 090412 | Другие расходы на соц. защиту | 200202 | 171409 | 85,6 |
| 090802 | Другие программы соц защиты несовершеннолетних | 8000 | 6861 | 85,8 |
| 091101 | Центр социальной службы для молодежи | 51711 | 46449 | 89,8 |
| 091102 | Программа защиты центра соц. служб | 5989 | 5900 | 98,5 |
| 091107 | Соц. программы защиты в делах семьи | 7000 | 6842 | 97,7 |
| 091204 | Территориальный центр соц. помощи | 2427445 | 223267 | 92,0 |
| 091209 | Финансовая поддержка ветеранов | 4453 | 3677 | 82,6 |
| 100203 | Лагоустрой | 297049 | 284976 | 95,9 |
| 130106 | Физкультура | 5900 | 5620 | 95,3 |
| 250102 | Резервный фонд | 13400 | 0,0 | |
| 250404 | Мероприятия в районне | 58662 | 55925 | 95,4 |
| Всего общий фонд | 2328000 | 2196328 | 94,3 | |
| Всего специальный фонд | 100629 | 57435 | 57,1 | |
| Всего расходов | 2428629 | 2253763 | 92,8 |
В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми (субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на благоустрой района – 13%,
Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что составляет 81,3% к уточненному плану на год.
