80652 (Бизнес-план в строительстве), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Бизнес-план в строительстве", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "маркетинг" из 6 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "маркетинг" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "80652"
Текст 4 страницы из документа "80652"
Для комплектации цеха технологическим оборудованием необходимо:
Таблица 5. Потребность в оборудовании
Вид и наименование оборудования | Кол-во, шт | Сумма, т. руб. |
Псевдовспениватель | 1 | 150 |
Система пневмотранспорта | 1 | 321 |
Блок-форма Блок-форма. Гидростанция с постом управления. Резательная машинка. Вентилятор системы пневмотранспорта Предвспениватель | 2 | 280 |
Гидростанция с постом управления | 1 | 45 |
Резательная машинка | 2 | 225 |
Парогенератор | 1 | 110 |
Общий итог | 8 | 1131 |
Запасные части | - | - |
Итого собственных затрат | - | 1131 |
Общая стоимость оборудования | - | 1131 |
Каждая ассортиментная единица товара изготавливается из соответствующего вида исходного материала.
Таблица 6. Стоимость сырья и вспомогательных материалов
Вид затрат | Норма расхода | Потребность на весь выпуск | Сумма на весь выпуск, т. руб |
1-ый год | |||
Бисерный полистерол, м3 | 0,25 | 3750 | 5855 |
Насыщенный водяной пар, кг/час | 200 | 141504 | 2600 |
Электроэнергия, кВт*час/м3 | 30 | 450000 | 360 |
Вода, м3 на 30м3 готовой продукции | 1 | 500 | 1000 |
Всего | 9815 | ||
2-й год | |||
Бисерный полистерол, м3 | 0,25 | 4000 | 6244 |
Насыщенный водяной пар, кг/час | 200 | 105600 | 1940 |
Электроэнергия, кВт*час/м3 | 30 | 480000 | 384 |
Вода, м3 на 30м3 готовой продукции | 1 | 533 | 1067 |
Всего | 9635 | ||
З-й год и последующие | |||
Бисерный полистерол, м3 | 0,25 | 4250 | 6634 |
Насыщенный водяной пар, кг/час | 200 | 84480 | 1552 |
Электроэнергия, кВт*час/м3 | 30 | 510000 | 408 |
Вода, м3 на 30м3 готовой продукции | 1 | 567 | 1133 |
Всего | 9727 |
Принятая на предприятии практика "скользящего графика" отпусков позволяет осуществлять производство в течение всех 12 календарных месяцев года.
Таблица 7. Потребность в персонале и заработной плате
Категории работников | Кол-во | Средняя з\п в месяц, руб | Сумма, т. руб. |
Административный персонал | 4 | 10000 | 480 |
Рабочие основного производства | 4 | 12000 | 576 |
Рабочие вспомогательного производства | 2 | 8000 | 192 |
Служащие | 2 | 6000 | 144 |
Итого | 12 | 36000 | 1392 |
Таблица 8. Расчет начислений на з/п
Категории работников | Сумма з/п, т. руб | ЕСН,% | Сумма платежа |
Административный персонал | 480 | 26 | 124,8 |
Рабочие основного производства | 576 | 149,76 | |
Рабочие вспомогательного производства | 192 | 49,92 | |
Служащие | 144 | 37,44 | |
Итого | 1392 | 361,92 |
В структуре издержек цеха стоимость сырья и материалов на выполнение производственную программу занимает самый большой удельный вес. Поэтому расчет затрат по этой статье себестоимости произведен подробно. Остальные элементы затрат в структуре себестоимости продукции цеха рассчитаны по стандартным нормативным требованиям и в расчете на 3 года работы предприятия выглядят следующим образом:
Таблица 9. Калькуляция себестоимости
Наименование показателей | 1 год | 2 год | 3 и последующие |
1. Выручка от реализации (без НДС) | 25596,3 | 27302,72 | 29009,14 |
3. Себестоимость всего в том числе | 11667,4 | 11499,07 | 11616,52 |
сырьё и материалы | 9815 | 9635 | 9727 |
топливо | - | - | - |
затраты на оплату труда | 1392 | 1392 | 1392 |
начисления на з/п | 361,92 | 361,92 | 361,92 |
амортизация ОПФ (8%) | 98,48 | 110,15 | 135,6 |
вспомогательные материалы | - | - | - |
запасные части | - | - | - |
прочие расходы | - | - | - |
3. Налоги и платежи из прибыли (2,2%) | 7,61 | 7,92 | 7,77 |
4. Погашение основного долга и выплата кредита (18%) | 256,67 | 256,67 | 256,67 |
5. Балансовая прибыль | 13664,62 | 15539,06 | 17128,18 |
6. Налог на прибыль (24%) | 3279,51 | 3729,37 | 4110,76 |
7. Чистая прибыль | 10385,11 | 11809,69 | 13017,42 |
Снижение себестоимости связано с двумя факторами. Во-первых, завершается период освоения, а значит, сокращается объем брака из-за недостаточной квалификации работников и повышается производительность (следовательно, на каждую единицу продукции приходится все меньшая величина заработной платы). Во-вторых, начинает складываться эффект роста объемов выпуска, т.е. в силу стабильности условно-постоянных затрат рост объема выпуска ведет к сокращению той величины этих затрат, которую приходится включать в себестоимость каждой единицы продукции для покрытия в конце концов общей суммы этих затрат.
Полученные расчетные данные по издержкам производства продукции ложатся в основу формирования финансового плана цеха.
5. План маркетинговой деятельности
Маркетинговая ориентация проекта - удовлетворение потребностей потребителей отделочных материалов - прежде всего воронежских - в разнообразной качественной и недорогой пенопластовой плитке.
На основании фактов, изложенных в п. "План производства" изделия ЗАО "Воронеж-Полимер" обладают самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 15 - 20% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.
Таким образом, маркетинговой стратегией ЗАО "Воронеж-Полимер" является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке (51,3%), но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.
Существует большой разброс цен на данную продукцию. Точно так же велики качественные различия между продукцией разных фирм и условиями заказов.
Для продвижения продукции на общероссийский рынок предполагается активное участие в специализированных выставках "InterPolimer", "Styrofoam", "Тара и упаковка", "Мир Тепла" и др. Позиционирование компании как производителя оригинальной и высококачественной пенопластовой продукции будет достигнуто благодаря проведению энергичного public relation, направленного на формирование общероссийского бренда. Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса.
Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса.
В ходе исследования рынка изучены потребности и установлены связи практически со всеми крупными потенциальными потребителями.